目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办发［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）2025年重点工作

2025年，是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键之年。州政协工作的指导思想和总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在州委的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十届三中全会，全面落实中央、省委、州委关于加强和改进新时代市县政协工作的部署要求，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，扎实做好思想引导、力量汇聚、议政建言、服务大局各项工作，不断提升政协工作在现代化阿坝建设中的贡献率。

部门预算单位构成

机构情况：中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员内设机构六委两室，即办公室、研究室、提案委、民宗社法委、农业农村经济委、教科卫体委、文化文史学习委、人资环旅委。2019年增设了阿坝州政协委员服务中心，属政协阿坝州委员会办公室管理的正科级公益一类事业科室。

人员情况：政协机关总编制55人,其中:行政编制35人（厅级领导编制单列）,行政工勤编制20人，事业编制11人，在职人数68人（其中厅级领导11人）。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况：按照综合预算的原则，政协阿坝州委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协阿坝州委员会办公室2025年一般公共预算拨款收入3502.04万元，2024年一般公共预算拨款收入3781.90万元，预算减少279.86万元，主要原因:2025年人员和项目预算减少。

（二）支出预算情况政协阿坝州委员会办公室2024年一般公共预算支出3781.90万元，均为财政拨款。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算3502.04万元，2024年一般公共预算拨款收入3781.90万元，预算减少279.86万元，主要原因:2025年人员和项目预算减少。

收、支入包括：一般公共服务支出2966.94万元、社会保障和就业支出286.08万元、卫生健康支出109.62万元、住房保障支出139.39万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款3502.04万元，比2024年预算数减少279.86万元，主要原因:2025年人员和项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2966.94万元，占80.72%；社会保障和就业支出286.08万元，占8.17%；卫生健康支出109.62万元，占3.13%，住房保障支出139.39万元，占3.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201类）政协事务（02款）行政运行（01项目）预算数为2506.94万元，主要用于:工资、社会保障缴费等保障及单位基本运转支出。

2.一般公共服务（201类）政协事务（02款）一般行政管理事务（02项目）预算数为160万元，主要用于:藏文化丛书出版设计制作等相关支出。

3．一般公共服务（201类）政协事务（02款）政协会议（04项目）预算数为180万元，主要用于:政协全会1次，常委会4次，全州政协主席会12次，召开全州政协主席学习会1次，全州政协新闻宣传暨反映社情民意信息工作会2次，全州政协秘书长暨办公室主任工作会1次，提案工作培训会等政协会议支出。

4．一般公共服务（201类）政协事务（02款）委员视察（05项目）预算数为20万元，主要用于:政协委员开展各类视察工作支出。

5．一般公共服务（201类）政协事务（02款）参政议政（06项目）预算数为100万元，主要用于:政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

6.社会保障的就业支出（208类）行政单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项目）预算数为190.72万元，主要用于:需缴纳的机关基本养老保险单位缴费。

7.社会保障的就业支出（208类）行政单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项目）预算数为95.36万元，主要用于:需缴纳的职业年金单位缴费。

8.医疗和计划生育支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项目）预算数为83.44万元，主要用于:需缴纳的基本医疗保险缴费单位承担部分。

9.医疗和计划生育支出（210类）行政单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项目）预算数为26.18万元，主要用于:公务医疗补助缴费。

10.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项目）预算数为139.39万元，主要用于:需缴纳的住房公积金单位承担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出2588.03万元，其中：人员经费2030.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费558万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数305.46万元，其中：因公出国（境）经费00万元，公务接待费10.66万元，公务用车购置及运行维护费294.8万元。

（一）2025年因公出国（境）经费00万元。

（二）2025年公务接待经费10.66万元。较2024年预算经费减少0.03万元，减少0.28%，主要原因人员减少。

（三）2025年公务用车购置及运行维护费294.8万元。较2024年预算经费减少30万元，减少10.18%，主要原因人员减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算拨款安排的支出00万元。较2024年预算经费增加/减少00万元，增长00%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2025年机关运行经费财政拨款预算为2588.03万元，比2024年预算减少217.26万元，减少16.79%。

（二）政府采购情况

2025年安排政府采购预算8.60万元，主要用于购置保密文件柜。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位固定资产3910.57万元，单位公务用车18辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款914.01万元。

十、名称解释

  （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

副本部门预算公开报表（政协办公室）