政协阿坝州委员会办公室

2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2022年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办发［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）2022年重点工作

州政协将围绕中心、服务大局作为最基本的履职原则，始终坚持“州委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”的工作取向，自觉做到“州委有号召、政协有行动，州委有部署、政协有落实”。一是聚焦中心，倾力服务大局。我们始终旗帜鲜明讲政治，自觉把推动州委决策部署落地落实作为第一要务，对标刘坪书记提出的“四个新担当新作为”要求，主动投身长征家园文化公园阿坝段建设，大熊猫国家公园建设，发展民宿旅游助推乡村振兴，若尔盖国家公园建设，黄河阿坝段岸线侵蚀问题治理，长江流域生态保护情况监督，贯彻落实中央民族工作会议精神情况，“两联一进”、促进和谐稳定等全局性重大工作，努力为推进稳州兴州再上新台阶贡献政协力量。二是把准定位，切实履行职能。我们牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，认真贯彻高质量履职要求，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥了协商民主重要渠道和专门协商机构作用。三是彰显特色，提升专项工作。我们不断强化质量意识，坚持突出履职特色，狠抓执行落实，扎实推进提案、文史、理论研究等专项工作。四是党建引领，推进自身建设。我们准确把握新时代对政协工作的新要求，深入贯彻落实习近平总书记关于加强政协党建工作的重要论述，努力以党的建设新成效促进履职能力新提升。

二、部门预算单位构成

机构情况：中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）内设机构六委两室，即办公室、研究室、文史学习委、人资环委、教文卫体委、民宗委、经科委、提案委。2019年增设了阿坝州政协委员服务中心，属政协阿坝州委员会办公室管理的正科级公益一类事业科室。

人员情况：政协机关总编制56人,其中:行政编制36人（厅级领导编制单列）,行政工勤编制20人，事业编制6人，在职人数62人（其中厅级领导10人），事业人员1人，本年度退休1人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

　　按照综合预算的原则，政协阿坝州委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协阿坝州委员会办公室2022年一般公共预算拨款收入2763.52万元，比2021年一般公共预算拨款收入增加29.22万元，主要原因: 增加了州政协委员服务中心工作经费59.43万元，公用支出减少了17.76万元。

（二）支出预算情况

政协阿坝州委员会办公室2022年收入预算2763.52万元，均为一般公共预算拨款收入。

四、财政拨款收支预算情况说明

州政协机关2022年财政拨款收支总预算2763.52万元,比2021年财政拨款收支总预算增加29.22万元，主要原因:增加了州政协委员服务中心工作经费59.43万元，公用支出减少了17.76万元。

收入包括：一般公共服务支出2325.64万元，社会保障和就业216.35万元，医疗卫生支出68.58万元，住房保障支出152.95万元。

支出包括：一般公共服务支出2325.64万元，社会保障和就业216.35万元，医疗卫生支出68.58万元，住房保障支出152.95万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

州政协机关2022年一般公共预算当年拨款2763.52万元，比2021年预算数增加29.22万元，主要原因:增加了州政协委员服务中心工作经费59.43万元，公用支出减少了17.76万元。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2325.64万元，占84.15%；社会保障和就业支出216.35万元，占7.83%；医疗卫生与计划生育支出68.58万元，占2.48%；住房保障支出152.95万元，占5.53%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201类）政协事务（02款）行政运行（01项目）预算数为2020.99万元，主要用于 :工资、社会保障缴费等保障及单位基本运转支出。

2. 一般公共服务（201类）政协事务（02款）一般行政管理事务（02项目）预算数为XX万元，主要用于:...。

3．一般公共服务（201类）政协事务（02款）政协会议（04项目）预算数为175万元，主要用于 : 政协全会1次，常委会4次，全州政协主席会12次，召开全州政协主席学习会1次，全州政协新闻宣传暨反映社情民意信息工作会2次，全州政协秘书长暨办公室主任工作会1次，提案工作培训会等政协会议支出。

4．一般公共服务（201类）政协事务（02款）委员视察（05项目）预算数为20万元，主要用于 :政协委员开展各类视察工作支出。

5．一般公共服务（201类）政协事务（02款）参政议政（06项目）预算数为100万元，主要用于 :政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

6. 社会保障的就业支出（208类）行政单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项目）预算数为152.95万元，主要用于 :需缴纳的基本养老保险单位承担部分。

7. 社会保障的就业支出（208类）行政单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项目）预算数为61.82万元，主要用于 : 需缴纳的职业年金单位承担部分。

8. 医疗和计划生育支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项目）预算数为56.88万元，主要用于 :需缴纳的基本医疗保险缴费单位承担部分。

9.医疗和计划生育支出（210类）行政单位医疗（11款） 公务员医疗补助（03项目）预算数为11.7万元，主要用于 :公务医疗补助缴费。

10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项目）预算数为152.95万元，主要用于 :需缴纳的住房公积金单位承担部分。

11.一般公共服务（201类）政协事务（02款）事业运行（50项目）预算数为9.65万元，主要用于 :州政协办公室委员服务中心事业人员工资及公用支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

州政协机关2022年一般公共预算基本支出2763.52万元，其中：人员经费1413.25万元，主要包括：基本工资366.89万元、津贴补贴519.79万元、奖金29.12万元、其他社会保障缴费33.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费152.12万元、职业年金缴费60.85万元、职工基本医疗保险缴费56.37万元，公务员医疗补助缴费11.70万元，其他工资福利支出23.52万元、离休费1.38万元、生活补助4.66万元，奖励金万元、住房公积金151.57万元、其他对个人和家庭的补助支出万元。

公用经费504.96万元，主要包括：办公费13.82万元、印刷费万元、手续费万元、水费2.07万元、电费万元、邮电费30.58万元、取暖费2.76万元，差旅费118.81万元、维修（护）费2.98万元、公务接待9.30万元，租赁费万元、会议费万元、培训费10.66万元、劳务费万元、工会经费万元、福利费15.75万元、公务用车运行维护费205.20万元，其他交通工具运行维护费万元、其他商品和服务支出93.03万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部门（单位）2022年“三公”经费财政拨款预算数246.50万元，其中：因公出国（境）经费XX万元，公务接待费9.30万元，公务用车购置及运行维护费237.2万元。

（一）2022年因公出国（境）经费XX万元。

（二）2022年公务接待经费9.30万元。较2021年预算经费减少0.23万元，减少2.41%。

（三）2022年公务用车购置及运行维护费237.2万元。较2021年预算经费增加/减少XX万元，增长XX%，主要原因……

八、政府性基金预算支出情况说明

部门（单位）2022年政府性基金预算拨款安排的支出XX万元。较2021年预算经费增加/减少XX万元，增长XX%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

州政协机关2022年机关运行经费财政拨款预算为2763.52万元，比2021 年预算减少29.22万元，减少1.07%。

（二）政府采购情况

州政协机关安排政府采购预算140.8万元，主要用于：4辆公务用车大修，购置办公用品。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位固定资产3579.97万元。折旧2216.97万元，固定资产净值1363万元。共有车辆15辆，其中：一般公务用车15辆。

（四）绩效目标设置情况

 州政协办公室在2021年度部门预算中反映了本单位16个项目，预算1125.93万元，主要工作：1.加强机关自身建设，2. 扎实抓好基础调研，3.积极开展联合考察，4.精心组织协商座谈, 协商平台不断拓展，5.监督形式更加丰富，6.建言资政精准务实，7.专项工作成效突出，8.推进自身建设，在强根基中提升履职能力，9.办好各类会议。

（五）2022年州政协机关通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款831.77万元。

十、名称解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

州政协办公室2022年部门预算公开说明(1).docx

州政协办公室2022年部门预算公开样表(1).xls