2023年度四川省

政协阿坝州委员会办公室委员服务中心

单位决算

 

(已经保密审查、内容审定，同意对外公开)

 

目录

 

公开时间：2023年9月7日

 

第一部分单位概况......................................................................................................4

一、主要职责..........................................................................................................4

二、机构设置..........................................................................................................4

第二部分2023年度单位决算情况说明......................................................................................5

一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................................5

二、收入决算情况说明..................................................................................................5

三、支出决算情况说明..................................................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........................................................................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..............................................................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................................................10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................................................10

十、其他重要事项的情况说明............................................................................................10

第三部分名词解释......................................................................................................12

第四部分附件..........................................................................................................15

第五部分附表..........................................................................................................16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分单位概况

一、 主要职责

根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办发［2001］82号）文件规定，州政协办公室及委员服务中心服务好、联系好州政协委员，了解、掌握政务委员政治协商、民主监督、参政议政能力及水平。

二、 机构设置

2019年增设了阿坝州政协委员服务中心，属政协阿坝州委员会办公室管理的正科级公益一类事业科室。其中行政单位1个，其他事业单位1个:州政协办公室委员服务中心。

第二部分2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为87.77万元。与2022年度相比，收、支总计各增加57.91万元，增长193.94%。主要变动原因是2023年新3人，增加人员工资及运转经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计87.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入87.77万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计87.77万元，其中：基本支出87.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为87.77万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加57.91万元，增长193.94%。主要变动原因是2023年新3人，增加人员工资及运转经费。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出87.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.91万元，增长193.94%。主要变动原因是2023年新3人，增加人员工资及运转经费。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出87.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出63.46万元，占72.31%；社会保障和就业支出12.43万元，占14.16%；卫生健康支出4.96万元，占5.65%；住房保障支出6.92万元，占7.88%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为87.77，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 支出决算为63.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为10.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出87.77万元，其中：

人员经费86.84万元，主要包括：基本工资14.88万元、津贴补贴8.33万元、奖金7.27万元、绩效工资31.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.03万元、职业年金缴费2.40万元、其他社会保障缴费1.44万元、职工基本医疗补助缴费3.91万元、住房公积金6.92万元。

公用经费0.93万元，主要包括：福利费0.93万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年委员服务中心未发生“三公”经费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。无政府性基金预算财政拨款事务。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。无国有资本经营预算财政拨款事务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，州政协办公室委员服务中心机关运行经费支出87.77万元，比2022年度增加/减少57.91万元，增长193.94%。主要变动原因是2023年新3人，增加人员工资及运转经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度未发生政府采购事务。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

无国有资产。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）: 指人员工资及基本运转。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指委员服务服务中心基本养老保险单位部份。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指委员服务服务中心职业年金单位部份。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指州政协机关基本医疗保险单位部份。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指委员服务服务中心事业人员医疗补助。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指委员服务服务中心住房公积金单位部份。

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

 

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

委员服务中心无项目支出。

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

第五部分附表

    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、财政拨款支出决算明细表
    六、一般公共预算财政拨款支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
    十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
    十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
    十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 2023-104002-委员服务中心决算公开报表