第一部分部门概况

 

一、 部门职责

根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

二、机构设置

机构情况。政协阿坝州委员会办公室：中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员内设机构六委两室，即办公室、研究室、提案委、民宗委、农经委、教科卫体委、文化文史和学习委、人资环旅委；委员服务中心。2019年增设了阿坝州政协委员服务中心，属政协阿坝州委员会办公室管理的正科级公益一类事业科室。其中行政单位1个，其他事业单位1个:州政协办公室委员服务中心。

人员情况。行政单位1个，政协机关行政编制56人,其中:行政编制36人（厅级领导编制单列）,行政工勤编制20人, 事业单位1个，事业编制6人；在职人数67人：其中厅级领导13人、行政编制35人、行政工勤编制19人、事业人员6人。今年退休4人。

第二部分2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,868.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加313.51万元，增长8.82%。主要变动原因是2023年购置公务车辆4辆及人员工资增加，新调入3人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

一、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,868.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,868.45万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,868.45万元，其中：基本支出3388.57万元，占87.60%；项目支出479.87万元，占12.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3868.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增长8.82%。主要变动原因是2023年购置公务车辆4辆及人员工资增加，新调入3人。

（注：数据来源于财决01-1表）

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3868.45万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少**万元，增长8.82%。主要变动原因是2023年购置公务车辆4辆及人员工资增加，新调入3人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3868.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出3235.26万元，占83.63%；教育支出2.80万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒支出0.80万元，占0.02%；社会保障和就业支出316.04万元，占8.17%；卫生健康支出3.34万元，占129.38%；住房保障支出184.18万元，占4.77%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为**，完成预算**%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为2,695.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为240万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:支出决算为116.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:支出决算为19.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:支出决算为99.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为2.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为212.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为103.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为100.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）:支出决算为23.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为184.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:支出决算为63.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3868.45万元，其中：

人员经费2533.44万元，主要包括：基本工资500.55万元、津贴补贴908.88万元、奖金116.39万元、绩效工资31.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费212.70万元、职业年金缴费103.34万元、职工基本医疗保险缴费104.64万元、公务员医疗补助缴费23.70万元、其他社会保障缴费28.59万元、其他工资福利支出45.47万元、抚恤金23.83万元、生活补助218.15万元、奖励金0.04万元、住房公积金184.18万元、其他对个人和家庭的补助支出31.34万元等。

公用经费1335.01万元，主要包括：办公费127.19万元、印刷费18.79万元、咨询费2.90万元、水费2.94万元、电费23.44万元、邮电费34.98万元、差旅费319.49万元、维修（护）费1.65万元、会议费116.71万元、培训费57.96万元、公务接待费0.49万元、专用材料费1.27万元、劳务费26.72万元、委托业务费14.67万元、工会经费9.54万元、福利费14.83万元、公务用车运行维护费238.91万元、其他交通费64.01万元、其他商品和服务支出18.52万元、其他资本性支出240万元等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为478.91万元，完成预算100%，较上年度增加233.70万元，增长95.31%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算478.91万元，占99.90%；公务接待费支出决算0.49万元，占0.10%。具体情况如下：

 

 

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。我办无因公出国（境）事务。

2.公务用车购置及运行维护费支出478.91万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加233.70万元，增长95.31%。主要原因是2023年新购置4辆公务用车。

其中：公务用车购置支出240万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车4辆、金额240万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于开展政协事务公务活动。截至2023年12月31日，单位共有公务用车18辆，其中：轿车辆、越野车18辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出238.91万元。主要用于：州政协开拓进取、积极履职，聚焦协商主业主责，构建固化起“1+4+6+6”协商制度体系，先后开展了民营经济发展、义务教育优质均衡发展和城乡一体化、国家全域旅游示范区创建、黄河上游生态保护执法能力建设等4次专题调研，都四轨道交通建设专题视察，贯彻落实中央、省委、州委政协工作会议精神及加强和改进新时代市县政协工作部署“回头看”民主监督，以及推动全域旅游助力乡村振兴、民族宗教事务管理、黄河国家文化公园（阿坝段）建设、民族地区公共卫生安全体系建设、筑牢长江黄河上游重要生态屏障等6次专题协商，通过深入调查研究、广泛协商建言，一系列对策建议转化为助推全州经济社会高质量发展的务实举措。坚持守正创新，致力打造“有事来协商”升级版，全面开展“同心共建现代化新阿坝”专项行动暨“我为高质量发展献一策”活动，持续深化委员读书与实践活动，不断擦亮全州政协系统履职特色品牌。根据州委总体安排部署，州政协主席会议成员联系省州重点项目11个，统筹推进驻县蹲点督导、联系高层次人才和非公有制经济代表人士、“两联一进”等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.01万元，下降2%。主要原因是接待人数减少。

国内公务接待支出0.49万元，主要用于用餐费。国内公务接待4批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：阿坝州七十周年州庆活动，省政协常委、省政协提案委副主任一行6人，陪同人员3人，接待金额0.09万元；四川省统筹城乡研究会助推“加快阿坝州高质量发展”，省统筹城乡研究会副会长一行4人，陪同人员1人，接待金额0.03万元；泸州市政协副秘书长、党组成员一行14人来州调研阿坝州政协机关建设、民族宗教、灾后重建、旅游文化建设等，陪同人员4人，接待金额0.18万元；眉山市政协副秘书长、研究室主任一行15人来州学习考察，陪同人员3人，接待金额0.19万元。

外事接待支出0万元，我办外事接待事务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。我办无政府性基金预算支出事务。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。我办无国有资产经营事务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，州政协机关运行经费支出944.77万元，比2022年度增加162.05万元，增长13.83%。主要原因是2023年公务活动增加，贯彻落实中央、省委、州委政协工作会议精神及加强和改进新时代市县政协工作部署“回头看”民主监督，以及推动全域旅游助力乡村振兴、民族宗教事务管理、黄河国家文化公园（阿坝段）建设、民族地区公共卫生安全体系建设、筑牢长江黄河上游重要生态屏障等6次专题协商，统筹推进驻县蹲点督导、联系高层次人才和非公有制经济代表人士、“两联一进”等办公费、公务车辆运行费、电费、租车费、州政协委员培训费等费增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，州政协机关政府采购支出总额240万元，其中：政府采购货物支出240万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置4辆公务车辆。授予中小企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，州政协机关共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

    

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:指州政协办公室基本运转。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:指州政协办公室相关项目。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）:指州政协相关会议。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）:指州政协委员视察等相关活动。

13.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）:指州政协委员外出考察、调研、学习。

14.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）:指人员工资及基本运转。

15.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:指州政协厅级领导对我州高次人才进行走访慰问。

16.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指州政协委员对我州历史进行研究入创作。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指州政协机关基本养老保险单位部份。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指州政协机关职业年金单位部份。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指州政协机关基本医疗保险单位部份。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）:指州政协机关公务医疗补助。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指州政协机关基本医疗保险单位部份。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指委员服务服务中心事业人员医疗补助。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指委员服务服务中心住房公积金单位部份。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分附件

 

附件1

2023年度整体预算绩效自评的报告

附件

专项预算项目绩效评价报告范本

 

我办无专项预算项目。

 

（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）

 

 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 1.州政协办预算绩效评价报告1042.州政协办公室整体支出绩效目标表1043.2023-104-州政协办公室部门决算公开报表