第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能。根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（二）2022年重点工作完成情况。2022年，在州委和州政协党组的坚强领导下，州政协机关始终高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面学习贯彻党的二十大、省州第十二次党代会和省委州委全会精神，深入贯彻中央、省委、州委政协工作会议精神和关于加强和改进新时代市县政协工作部署，紧扣政协政治协商、民主监督、参政议政三项职能，主动思考、主动履职、主动作为，为高质量建设“一州两区三家园”作出了积极贡献。
政协阿坝州委员会办公室：其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（州政协办公室委员服务中心）。
中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员内设机构六委两室，即办公室、研究室、提案委、民宗委、农经委、教科卫体委、文化文史和学习委、人资环旅委。2019年增设了阿坝州政协委员服务中心，属政协阿坝州委员会办公室管理的正科级公益一类事业科室。
人员情况：政协机关行政编制56人,其中:行政编制36人（厅级领导编制单列）,行政工勤编制20人；在职人数72人:其中厅级领导14人、行政编制36人、行政工勤编制19人、事业编制3人。
第二部分2022年度单位决算情况说明
2022年度收、支总计3,525.08万元。与2021年相比，收、支总计各增加205.82万元，增长6.20%。主要变动原因是新增人员2人。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计3,525.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,525.08万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%%；经营收入0.00万元，占0.00%%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计3,525.08万元，其中：基本支出3,215.57万元，占91.22%；项目支出309.51万元，占8.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计3,525.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加205.82万元，增长6.20%。主要变动原因是新增人员2人。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,525.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加205.82万元，增长6.20%。主要变动原因是新增人员2人。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出3,525.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3,050.18万元，占86.53%；教育支出（类）1.58万元，占0.04%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出234.70万元，占6.66%；卫生健康支出104.27万元，占2.96%；住房保障支出134.36万元，占3.81%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为3,525.08，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务：行政运行201（类）02（款）01（项）:支出决算为2742.24万元，占77.79%；一般行政管理事务:201（类）02（款）02（项）支出决算为0万元，占0%； 政协会议201（类）02（款）04（项）：支出决算为187.99万元，占5.33%；委员视察201（类）02（款）05（项）支出决算为19.98万元，占0.57%；参政议政201（类）02（款）06（项）支出决算为99.97万元，占2.84%；决算数小等于预算数。
2.教育205（类）99（款）99（项）:支出决算为1.58万元，占0.04%，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为157.05万元，占4.45%，完成预算100%； 机关事业单位职业年金缴费208（类）05（款）06（项）支出决算数为77.66万元，占2.20%，完成预算100%；决算数等于预算数。
6.卫生健康：行政单位医疗201（类）11（款）01（项）:支出决算为84.06万元，占2.38%，完成预算100%；公务员医疗补助201（类）11（款）03（项）:支出决算为20.21万元，占0.57%，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为134.36万元，占3.81%完，成预算100%，决算数等于预算数。
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3,215.57万元，其中：人员经费2,462.71万元，主要包括：基本工资577.41万元、津贴补贴1039.01万元、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费157.05万元、职业年金缴费77.66万元、其他社会保障缴费15.21万元、其他工资福利支出20.75万元、离休费、退休费、抚恤金66.78万元、生活补助270.22万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金134.36万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费752.86万元，主要包括：办公费90.98万元、印刷费24.6万元、咨询费2.9万元、手续费、水费3.02万元、电费11.24万元、邮电费39.83万元、取暖费、物业管理费、差旅费185.48万元、因公出国（境）费用、维修（护）费3.45万元、租赁费、会议费、培训费11.86万元、公务接待费0.50万元、劳务费、委托业务费、工会经费9.27万元、福利费7.25万元、公务用车运行维护费244.71万元、其他交通费39.12万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置78.63万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为245.21万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算244.71万元，占99.80%；公务接待费支出决算0.50万元，占0.20%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是无此类活动。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出244.71万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少113.91万元，下降31.76%。主要原因是2022年严格控制公务用车运行费，压减公务活动次数及开支。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。
公务用车运行维护费支出244.71万元。主要用于深入学习贯彻习近平总书记在中央政协工作会议上的重要讲话精神，立足专门协商机构定位，扎实抓好各项履职工作，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平。完成省政协、州委、州政府交办的具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.50万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加-0.89万元，增长-63.90%。主要原因是接待批次、人员减少。
国内公务接待支出0.50万元用餐费，国内公务接待1批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.50万元，具体内容包括：主要用于广安市政协一行42人来州学习，陪同人员8人，接待餐费5000元。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）机关运行经费支出752.86万元，比2021年增加-142.29万元，增长-15.90%（或与2021年决算数持平）。主要原因是2022年未购置新车，压减公务活动次数及开支。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）政府采购支出总额78.63万元，其中：政府采购货物支出78.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于购置办公印制一体化系统。授予中小企业合同金额78.63万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额78.63万元，占政府采购支出总额的100.00%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、其他用车0辆、其他用车主要是用于、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控，组织对XX个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分附件
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
附表：
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部门预算项目绩效目标自评（2022年度） |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 （万元） |
预算数： |
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执行数： |
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其中： 财政拨款 |
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其中： 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
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第五部分附表
中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）.xls
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