目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2023年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办发［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）2023年重点工作

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全面落实省、州第十二次党代会部署的关键之年，也是全面实施“十四五”规划的重要一年。州政协工作的指导思想和总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神、省州第十二次党代会及省委州委十二届二次全会精神，全面落实《中国共产党政治协商工作条例》及中央、省委关于加强和改进市县政协工作的部署要求，牢牢把握专门协商机构的新方位、新内涵、新使命，坚持党对政协工作的全面领导，突出团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好地凝聚共识，为高质量建设“一州两区三家园”作出新的更大贡献。

二、 部门预算单位构成

机构情况：中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）内设机构六委两室，即办公室、研究室、文史学习委、人资环委、教文卫体委、民宗委、经科委、提案委。2019年增设了阿坝州政协委员服务中心，属政协阿坝州委员会办公室管理的正科级公益一类事业科室。

人员情况：政协机关总编制56人,其中:行政编制36人

（厅级领导编制单列）,行政工勤编制20人，事业编制6人，在职人数70人（其中厅级领导14人），事业人员3人，本年度退休3人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况：按照综合预算的原则，政协阿坝州委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协阿坝州委员会办公室2023年一般公共预算拨款收入3841.38万元，主要原因: 人员增加，人员支出和公用经费增加。

（二）支出预算情况

政协阿坝州委员会办公室2023年一般公共预算支

出3841.38万元，均为财政拨款。

四、财政拨款收支预算情况说明

部门（单位）2023年财政拨款收支总预算3841.38万元,比2022年财政拨款收支总预算增加1077.86万元，增加人员14人，人员支出和公用经费增加。

收入包括：一般公共预算收入3841.38万元；

支出包括：一般公共预算支出3841.38万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

部门（单位）2023年一般公共预算当年拨款3841.38万元，比2022年预算数增加1077.86万元，主要原因:收入包括：增加人员14人，人员支出和公用经费增加。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出210.58万元，占83.58%；社会保障和就业支出339.45万元，占8.84%；医疗卫生与计划生育支出125.4万元，占3.26%；住房保障支出165.96万元，占4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201类）政协事务（02款）行政运行（01项目）预算数为3210.58万元，主要用于 :工资、社会保障缴费等保障及单位基本运转支出。

2. 一般公共服务（201类）政协事务（02款）一般行政管理事务（02项目）预算数为XX万元，主要用于:...。

3．一般公共服务（201类）政协事务（02款）政协会议（04项目）预算数为175万元，主要用于 : 政协全会1次，常委会4次，全州政协主席会12次，召开全州政协主席学习会1次，全州政协新闻宣传暨反映社情民意信息工作会2次，全州政协秘书长暨办公室主任工作会1次，提案工作培训会等政协会议支出。

4．一般公共服务（201类）政协事务（02款）委员视察（05项目）预算数为20万元，主要用于 :政协委员开展各类视察工作支出。

5．一般公共服务（201类）政协事务（02款）参政议政（06项目）预算数为100万元，主要用于 :政协为参政议政进行调研、视察等方面的支出。

6. 社会保障的就业支出（208类）行政单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项目）预算数为226.30万元，主要用于 :需缴纳的基本养老保险单位承担部分。

7. 社会保障的就业支出（208类）行政单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项目）预算数为113.15万元，主要用于 : 需缴纳的职业年金单位承担部分。

8. 医疗和计划生育支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项目）预算数为96.91万元，主要用于 :需缴纳的基本医疗保险缴费单位承担部分。

9.医疗和计划生育支出（210类）行政单位医疗（11款） 公务员医疗补助（03项目）预算数为25.31万元，主要用于 :公务医疗补助缴费。

10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项目）预算数为165.96万元，主要用于 :需缴纳的住房公积金单位承担部分。

11.一般公共服务（201类）政协事务（02款）事业运行（50项目）预算数为20.63万元，主要用于 :州政协办公室委员服务中心事业人员工资及公用支出。

12.医疗和计划生育支出（210类）行政单位医疗（11款） 事业单位医疗（02项目）预算数为2.52万元，主要用于 :事业人员基本医疗缴费。

13.医疗和计划生育支出（210类）行政单位医疗（11款） 其他行政事业单位医疗支出（99项目）预算数为0.65万元，主要用于 :事业人员医疗补助缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

部门（单位）2023年一般公共预算基本支出2842.13万元，其中：人员经费2285.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费556.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

部门（单位）2023年“三公”经费财政拨款预算数247万元，其中：因公出国（境）经费XX万元，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行维护费236.2万元。

（一）2023年因公出国（境）经费XX万元。

（二）2023年公务接待经费9.8万元。较2022年预算经费增加0.5万元，增长5.38%，主要原因：增加人员14人。

　（三）2023年公务用车购置及运行维护费237.2万元。较2022年预算经费增加/减少00万元，增长0%，主要原因:增加人员14人

八、政府性基金预算支出情况说明

部门（单位）2023年政府性基金预算拨款安排的支出XX万元。较2022年预算经费增加/减少XX万元，增长XX%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　  2023年部门（单位）安排政府采购预算60.20万元，主要用于办公设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位固定资产3670.78万元。

（四）绩效目标设置情况
　　2023年部门（单位）通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款999.25万元。

 

十、名称解释
　　   （一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

州政协2023年部门预算公开汇总.xls