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公开时间：2022年9月29日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 5
第二部分 2021年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17
十、其他重要事项的情况说明 17
第三部分名词解释 21
第四部分附件 24
第五部分附表 33
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办发［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（二）2021年重点工作完成情况
2021年，在州委的坚强领导下，州政协深入学习贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会，省委十一届八次、九次全会，州委十一届十次、十一次全会精神，全面贯彻落实中央、省委、州委政协工作会议部署，充分发挥专门协商机构作用，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平，为加快建设“一州两区三家园”、实现“十四五”良好开局作出了积极贡献。一是感悟百年初心，在学党史中筑牢思想之基；二是紧扣全党集中开展党史学习教育的有利契机，着眼助推我州建设全国红色基因、红色文化重要保护地和发扬地，联合全国政协民宗委、省政协、兄弟市州政协和各县市政协，在我州共同开展弘扬雪山草地长征精神联合调研协商活动，积极为促进经济社会高质量发展增添助力。三是大力推进“有事来协商”平台建设，精心制发工作方案，指导各县（市）政协创新工作载体、发挥界别优势，积极搭建起“委员议事厅”“羌山议事堂”“阿隆好商量”等各具特色的小微协商平台。四是深入学习贯彻习近平总书记在中央政协工作会议上的重要讲话精神，立足专门协商机构定位，扎实抓好各项履职工作，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平。五是深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，准确把握新时代对政协工作的新要求，在全面加强自身建设中不断提升履职能力。
2021年，州政协先后获“四川省脱贫攻坚先进集体”、“全省政协宣传思想工作先进单位”、“阿坝州生态建设工作先进集体”、“阿坝州抗击新冠肺炎疫情先进集体”、“阿坝州维护社会稳定工作先进单位”等荣誉称号。
政协阿坝州委员会办公室：其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（州政协办公室委员服务中心）。
纳入政协阿坝州委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员内设机构六委两室，即办公室、研究室、提案委、民宗委、经科委、教文卫体委、文史学习委、人资环委。2019年增设了阿坝州政协委员服务中心，属政协阿坝州委员会办公室管理的正科级公益一类事业科室。
2. 人员情况：政协机关行政编制56人,其中:行政编制36人（厅级领导编制单列）,行政工勤编制20人，在职人数62人（其中厅级领导10人）；事业编制6人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3319.26万元。与2020年相比，收、支总计增加11.4万元，增长0.003%。主要变动原因：一是电梯购置费36万元为2020年财返。二是羌文化丛书出版费16.95万元为2020年财返。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计3266.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3266.31万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3319.26万元，其中：基本支出2917.15万元，占87.89%；项目支出402.12万元，占12.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决03表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3319.26万元。与2020年相比，收、支总计增加11.4万元，增长0.34%。主要变动原因：一是电梯购置费36万元为2020年财返。二是羌文化丛书出版费16.95万元为2020年财返。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出3319.26万元。与2020年相比，收、支总计增加11.4万元，增长0.34%。主要变动原因：一是电梯购置费36万元为2020年财返。二是羌文化丛书出版费16.95万元为2020年财返。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2021年一般公共预算财政拨款支出3319.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2929.26万元，占88.25%；教育支出（类）1.69万元，占0.05%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出181.21万元，占5.46%；卫生健康支出82.95万元，占2.5%；住房保障支出124.15万元，占3.74%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2021年一般公共预算支出决算数为3319.26，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：行政运行201（类）02（款）01（项）:支出决算为2528.83万元，占76.19%；一般行政管理事务:201（类）02（款）02（项）支出决算为191.5万元，占5.77%； 政协会议201（类）02（款）04（项）：支出决算为138.97万元，占4.19%；委员视察201（类）02（款）05（项）支出决算为20万元，占0.60%；参政议政201（类）02（款）06（项）支出决算为50万元，占1.51%；决算数小等于预算数。
2.教育205（类）99（款）99（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为120.75万元，完成预算100%； 机关事业单位职业年金缴费208（类）05（款）06（项）支出决算数为60.46万元，完成预算100%；决算数等于预算数。
6.卫生健康：行政单位医疗201（类）11（款）01（项）:支出决算为63万元，完成预算100%；公务员医疗补助201（类）11（款）03（项）:支出决算为19.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 住房保障支出：住房公积金221（类）02（款）01（项）:支出决算为124.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出2917.15万元，其中：
人员经费2022万元，主要包括：基本工资350.15万元、津贴补贴809.95万元、奖金29.5万元、伙食补助费46.59万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费120.75万元、职业年金缴费60.46万元、其他社会保障缴费63万元、其他工资福利支出19.92万元、离休费、退休费、抚恤金101.82万元、生活补助259.25万元、医疗费补助、奖励金、住房公积金124.15万元、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费895.15万元，主要包括：办公费92.7万元、印刷费87.37万元、咨询费、手续费、水费2.01万元、电费24.7万元、邮电费66.66万元、取暖费、物业管理费4.4万元、差旅费197.03万元、因公出国（境）费用、维修（护）费18.86万元、租赁费、会议费6.41万元、培训费6.99万元、公务接待费1.39万元、劳务费1.85万元、委托业务费、工会经费、福利费9.83万元、公务用车运行维护费251.58万元、其他交通费34.8万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置36万元、公务用车购置52.57万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为360万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算358.62万元，占99.62%；公务接待费支出决算1.39万元，占0.38%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国。
开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出358.62万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加70.03万元，增长19.45%。主要原因是：2021年考察研究、蹲点督导等工作用车增加，公务用车运行费比上年增加。
其中：公务用车购置支出52.57万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额52.57万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务活动开展运行。截至2021年12月底，单位共有公务用车18辆，其中：轿车0辆、越野车18辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出306.04万元。主要用于：一是在我州共同开展弘扬雪山草地长征精神联合调研协商活动，积极为促进经济社会高质量发展增添助力。二是大力推进“有事来协商”平台建设，精心制发工作方案，指导各县（市）政协创新工作载体、发挥界别优势，积极搭建起“委员议事厅”“羌山议事堂”“阿隆好商量”等各具特色的小微协商平台。三是深入学习贯彻习近平总书记在中央政协工作会议上的重要讲话精神，立足专门协商机构定位，扎实抓好各项履职工作，不断提高政治协商、民主监督、参政议政水平。四是完成省政协、州委、州政府交办的具体工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.39万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.60万元，增加76%。主要原因是接待批次及人员增加。其中：国内公务接待支出1.39万元，(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待5批次，81人次（不包括陪同人员），共计支出1.39万元，具体内容包括：
1.省政协副主席杨克宁一行9人，九寨沟指导九绵调整建设工作、指导开展“我为群众办实事”实践活动租车费2000元；
2.南京市政协副主席吴吴卫国一行16人，陪同人员5人，费用：2100元；
3.吉林省延边州政协宋树青一行9人，陪同人员3人，费用1200元；
4.川渝政协联合视察重庆市政协王新强一行12人租车费5000元；
5.西藏那曲扎南一行35人，陪同人员陈福生4人，费用3552元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年，州政协机关运行经费支出895.15万元，比2020年减少281.94万元，下降23.96%。主要原因是：2020年在若尔盖县唐克镇承办黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和高质量发展协商协作研讨会支出429.43万元。
（注：数据来源于财决附03表）
2021年，州政协机关政府采购支出总额70.22万元，其中：政府采购货物支出70.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的25.12%，其中：授予小微企业合同金额17.64万元，占政府采购支出总额的25.12%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2021年12月31日，州政协机关共有车辆18辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5项目（弘扬雪山草地长征精神活动、政协会议、委员视察、专项工作经费、州政协委员活动费）开展了预算事前绩效评估。
（1）弘扬雪山草地长征精神活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数174.55万元，执行数为174.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，重点调研红军长征时期在州内各县（市）的重大事件、重大活动、重要会议、重要故事、重要遗址遗迹、重大战役、重要人物以及重要文献资料，努力摸清全州红色文化资源家底，全面收集梳理各县（市）在基础设施建设、展示场馆建设、遗址遗迹保护、红色产业发展、培训基地建设等方面的愿望诉求，为提出有分量、有价值的对策建议奠定了坚实基础。国家部委（单位）参会领导均表示，将全力支持阿坝州长征国家文化公园建设、红色遗址遗迹和革命文物保护、纪念场馆拓展提升建设等工作。与会领导、嘉宾和各层各方高度评价会议特点为“八个好”。
（2）专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。组织委员调研、视察、考察，其旨在提高广大委员的参政议政水平。通过外出考察学习，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献政协力量。
（3）委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目实施充分发挥政协委员参政议政的热情，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。
（4）政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138.97万元，执行数为138.97元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了州政协对政治协商、民主监督、参政议政能力。
（5）州政协委员活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.2万元，执行数为56.2万元，完成预算的100%。活动费主要开支内容是：为州政协委员制作纪念章、调研等，其旨在提高广大委员的参政议政水平。通过外出考察学习，开拓委员视野，提高委员的履职能力和水平 ，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献其应有的力量。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年州政协机关部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件
2021年州政协机关部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员内设机构六委两室，即办公室、研究室、提案委、民宗委、经科委、教文卫体委、文史学习委、人资环委。2019年增设了阿坝州政协委员服务中心，属政协阿坝州委员会办公室管理的正科级公益一类事业科室。
（二）机构职能。根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办发［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（三）人员概况。总编制62人,其中:行政编制36人（厅级领导编制单列）,行政工勤编制20人；事业编制6人。在职人数63人（其中厅级领导11人，事业1名）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。收入调整预算数为3,266.31万元，收入决算数为3,266.31万元， 2020年财返数52.95万元。
（二）部门财政资金支出情况。本年度支出调整预算数为3,319.26万元，支出决算数为3,319.26万元，预算完成度为100.00%。
三、部门整体预算绩效管理情况（涉及到有专项预算的部门，专项预算项目自评报告作为附件报送；特定目标类部门预算项目绩效目标自评表作为附表报送）
（一）部门预算项目绩效管理。
绩效目标：单位按照州财政统一部署并结合工作重点和工作任务精心编制三年预算规划，做到能编尽编。以工作实际出发，不编天文数字，不编“空”项目。
目标实现：按人员类、运转类、特定目标类项目分类。每年按州财政局要求精心组织编制部门预算工作，部门预算编制工作按照以委室为项目编制单位，各分管领导签字确认为原则，结合政协办以前年度编制情况和明年工作重点，行政科在各委室编制项目基础上按重点排序，整合归类后，经研究通过，完成预算规划上报工作。在财政预算“一审”过程中，向财政积极争取项目保留和资金额度，并及时将情况报告领导，做好相关沟通协调和补报工作。项目预算编制中，按州财政局要求仔细填报绩效目标申报表，由行政科指导各委室按绩效指标值，分级填报数量标准和文字简述。
执行管理情况。一是规章制度建立健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定加强对财政各项资金的监督管理，确保资金专款专用，资金支付合法合规。三是按财政拨付的专项资金用途进行使用，做好了资金的使用管理工作。基本支出按月或季度进行申报，其中人员工资按月申报并直接支付，日常公用经费按季度进行申报并支付，项目资金按项目实施进度进行支付。
（二）结果应用情况。
我单位在预算编制和执行上，严格执行《中华人民共和国预算法》及财政部门有关预算管理的规定，按时、准确编制预算，无随意调整预算的情况。我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金、虚报项目、擅自提高支出标准等问题。
（三）自评质量
2021年以来，根据州财政局近几年对内控制度管理的要求，按单位内部政府采购询价方式实施了阿坝州商务局内部控制制度服务项目，完成单位内部控制制度工作，包括内部制度，内部流程、内部风险评估等内容。每年按州财政要求认真完成内控制度管理系统数据和资料的上报工资。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算管理办法使用项目资金，并自觉接受监察、审计、财政等部门的监督和指导。单位自评2021年机关财政资金整体绩效为良好以上。
（二）存在问题。全过程预算绩效管理制度体系不健全。目前财政部门尚未制定系统、规范的绩效管理工作流程和操作细节，未建立社会中介、专家、数据库和档案等管理办法，绩效指标和标准体系建设不完善，未能细化、量化绩效指标，突出绩效特色。
（三）改进建议。一是高度重视，加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现；财政管理部门对各部门绩效自评工作进行指导、监督、检查，积极运用评价结果，提高资金使用效率。二是加大预算绩效评价公开力度。不仅各类预算支出项目的绩效目标需要公开，还应进一步较为详细的公开预算绩效评价结果及后续的追踪问责机制，实现信息透明、共享。三是完善相关制度，推进制度落实。建立分级分类、使用高效、便于操作的实施细则及业务规范，制定绩效问责制度、公开制度等，加快形成“用钱必问效、无效必问责”的机制。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本
（主管部门自评）
《雪山草地长征精神联合调研协商活动》绩效自评报告
（一）项目基本情况
四川省西北部的阿坝藏族羌族自治州，是以中国工农红军长征爬雪山、过草地而闻名的革命老区，孕育了“艰苦卓绝、长征丰碑”为内核的雪山草地长征红色文化。为更好弘扬长征精神、保护红色文化、传承红色基因，助推革命老区振兴发展、高质量发展，结合党中央关于开展党史学习教育的决策部署，全国政协民宗委、四川省政协、阿坝州政协组成联合调研组，赴江西赣州、贵州遵义、四川广安和泸州等革命老区，深入四川阿坝州13个县（市），重走长征路、重温长征史，瞻仰红色遗址、缅怀革命先烈，并就雪山草地长征红色文化保护与传承情况进行专题调研。
2021年，《雪山草地长征精神联合调研协商活动》专项工作经费197万元。用于考察调研等支出。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容：阿坝藏族羌族自治州，是以中国工农红军长征爬雪山、过草地而闻名的革命老区，孕育了“艰苦卓绝、长征丰碑”为内核的雪山草地长征红色文化。近年来，由于历史、自然条件等因素制约，长征红色文化保护传承工作还存在遗址遗迹保护难度大、展示体系建设滞后、红色文化挖掘不深入、红色资源利用不充分、基础条件短板突出等困难问题。建议：对阿坝州革命老区振兴发展、长征国家文化公园阿坝段建设、红军长征展示体系建设、红军长征遗址遗迹和文物保护工作、建设全国红色文化重要教育基地、建设文旅融合的国家全域旅游示范区等方面给予大力支持。
2.项目绩效目标：保护与传承好雪山草地长征红色文化，大力弘扬伟大长征精神，是不忘来时路，饮水思源，缅怀革命先烈、继承革命意志应有的历史责任担当；是走好未来路，推动革命老区振兴发展，实现“第二个百年”奋斗目标的现实需要。为系统推进雪山草地长征红色文化保护、传承和利用，助推革命老区振兴发展、高质量发展，提出以下建议。
（三）项目效益情况
1.文化效益：大力支持阿坝州红军长征遗址遗迹和文物保护工作和支持阿坝州建设全国红色文化重要教育基地。一是对长征在阿坝重要会议和战役战斗遗址遗迹、烈士陵园（纪念碑）、红军标语、长征相关人物旧居等进行重点修复保护，对濒临损坏文物进行抢救性保护，对重点文物进行预防性主动性保护。重点实施巴西会议会址、包座战斗遗址、卓克基会议会址维修保护项目。二是全面征集散落在民间的可移动革命文物，充实馆藏资源，留住红色记忆。三是在展示场馆、纪念设施、革命文物日常修缮维护及管护资金方面给予支持，四是将四川长征干部学院阿坝雪山草地分院纳入中央党校（国家行政学院）教学布局，挂牌中央党校（国家行政学院）党性教育基地，并在师资队伍建设、教育课程体系建设、学院信息化建设、精品课程研发、教学布局完善等方面给予指导和支持，打造面向全国的干部教育培训品牌。五是打造红色文化情景教学点。支持阿坝州沿红军长征路线新建和改建提升一批红色旅游公路，作为国家红色文化革命传统教育体验线路，依托红色遗址遗迹，串珠成线，开展长征精神体验教育。六是建立阿坝州红军长征雪山草地文献中心，加强对长征文物和文化资源的收集、整理、保护、研究和阐释，创作并传播一批“雪山草地”优秀影视、音乐、舞蹈、美术、戏剧、短视频等文艺作品，精心打造一台红军“爬雪山、过草地”实景演出，建设阿坝州长征剧院和雪山草地长征文化艺术中心。
2.经济效益：大力支持阿坝州建设文旅融合的国家全域旅游示范区。阿坝州旅游资源富集，有世界自然遗产3处、国家5A级旅游景区3个、4A级旅游景区24个，正在加快建设国家全域旅游示范区。推进红色文化与旅游深度融合，支持阿坝州深度挖掘红军长征文化内涵，丰富旅游产品业态，完善旅游服务功能，打造“牦牛革命”风情游、“雪山草地”自驾游、“长征主题”文创游、“红色基因”研学游、“理想信念”教育游、金川老街红军小镇游等特色红色旅游产品，深度开发“雪山草地奋斗路、北上抗日救国路、三军同向胜利路、民族团结连心路”等精品旅游线路，做好长征+红色培训、长征+生态休闲、长征+民族文化、长征+研学游等文旅业态，为赋能经济社会高质量发展、融入新发展格局贡献力量。
3.社会效益：为更好弘扬长征精神、保护红色文化、传承红色基因，助推革命老区振兴发展、高质量发展，全国政协民宗委、省政协民宗委、阿坝州政协组成联合调研组，深入阿坝州13个县（市），就雪山草地长征红色文化保护与传承情况进行专题调研，赴江西赣州、贵州遵义和四川广安、泸州等革命老区学习考察。6月10日，省政协副主席李昌平在松潘县主持召开以“保护红色文化，传承红色基因，推动高质量发展”为主题的弘扬雪山草地长征精神协商座谈会，中国老区建设促进会、中国社会科学院、中央党校（国家行政学院）等单位的全国政协委员和专家学者，以及中央宣传部、国家民委、国家林草局、国家文物局等相关部门同志作了交流发言，围绕加强红色资源开发与保护提出了意见建议。
（四）评价结论
按照预算管理办法使用项目资金，并自觉接受监察、审计、财政等部门的监督和指导。通过自评，未发现截留、挪用、贪污项目资金等违纪违规问题。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 雪山草地长征精神联合调研协商活动 |
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主管部门及代码 |
104001 |
实施单位 |
州政协 |
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项目预算 |
预算数： |
170.60 |
执行数： |
170.60 |
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其中： 财政拨款 |
170.60 |
其中： 财政拨款 |
170.60 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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是以中国工农红军长征爬雪山、过草地而闻名的革命老区，孕育了“艰苦卓绝、长征丰碑”为内核的雪山草地长征红色文化。重走长征路、重温长征史，瞻仰红色遗址、缅怀革命先烈，并就雪山草地长征红色文化保护与传承情况进行专题调研。 |
一是关于大力支持阿坝州红军长征遗址遗迹保护的提案，二是关于将四川长征干部学院阿坝雪山草地分院纳入中央党校（国家行政学院）的提案党性教育基地的提案；完成了红军长征纪念碑碑园改扩建工程方案；完成了《“弘扬雪山草地长征精神”调研报告》的报告。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
2个提案 |
50% |
100% |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
持续 |
80% |
95% |
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生态效益 指标 |
持续 |
80% |
95% |
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可持续影响 指标 |
长期 |
80% |
95% |
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满意 |
满意度 指标 |
社会满意 |
80% |
95% |
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附表：
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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