2020年度
四川省阿坝州
政协阿坝州委员会办公室部门决算
保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开
目录
公开时间：2021年 9月26日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（二）2020年重点工作完成情况。
二、机构设置
1.
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况。
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
政协阿坝州委员会办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
附件2
专项工作经费2020年绩效评价报告
第五部分 附表 55
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。
根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办发［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（二）2020年重点工作完成情况。
一年来，州政协将围绕中心、服务大局作为最基本的履职原则，始终坚持“州委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”的工作取向，自觉做到“州委有号召、政协有行动，州委有部署、政协有落实”。一是聚焦中心，倾力服务大局。我们始终旗帜鲜明讲政治，自觉把推动州委决策部署落地落实作为第一要务，对标刘坪书记提出的“四个新担当新作为”要求，在若尔盖县唐克镇承办“黄研会”，主动投身旅游产业发展、对接战略合作、助力脱贫攻坚、“两联一进”、促进和谐稳定等全局性重大工作，努力为推进稳州兴州再上新台阶贡献政协力量。二是把准定位，切实履行职能。我们牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，认真贯彻高质量履职要求，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥了协商民主重要渠道和专门协商机构作用。三是彰显特色，提升专项工作。我们不断强化质量意识，坚持突出履职特色，狠抓执行落实，扎实推进提案、文史、理论研究等专项工作。四是党建引领，推进自身建设。我们准确把握新时代对政协工作的新要求，深入贯彻落实习近平总书记关于加强政协党建工作的重要论述，努力以党的建设新成效促进履职能力新提升。
政协阿坝州委员会办公室：其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（州政协办公室委员服务中心）。
纳入政协阿坝州委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 无
中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）内设机构六委两室，即办公室、研究室、提案委、民宗委、经科委、教文卫体委、文史学习委、人资环委。2019年增设了阿坝州政协委员服务中心，属政协阿坝州委员会办公室管理的正科级公益一类事业科室。
人员情况：政协机关行政编制56人,其中:行政编制36人（厅级领导编制单列）,行政工勤编制20人，在职人数65人（其中厅级领导10人），本年度退休1人；事业编制6人。
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3307.88万元，2019年度收、支总计3236.35万元。与2019年相比，收、支总计各增加71.52万元，增长2.21%。主要变动原因是:2020年增加在若尔盖县唐克镇承办“黄研会”支出429.43万元，而基本支出、项目支出比2019年减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计3307.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2885.02万元，占87.22%；年初结转和结余422.86万元，占12.78%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计3307.88万元，其中：基本支出2511.62万元，占75.93%；项目支出334.06万元，占10.10%； 机关事业单位基本养老保险缴费支出122.34万元，占3.69%；机关事业单位职业年金缴费支出61.29万元，占1.85%；行政单位医疗75.48万元，占2.28%,公务员医疗补助19.13万元，占0.57%，住房公积金131.01万元，占3.96%，年末财政拨款结转和结余52.95万元，占1.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2885.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加119.17万元，增长4.31%。主要变动原因是：2020年增加在若尔盖县唐克镇承办“黄研会”支出429.43万元，而基本支出、项目支出比2019年减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3254.9万元，占本年支出合计的98.40%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加119.33万元，增长3.81%。主要变动原因是：2020年增加在若尔盖县唐克镇承办“黄研会”支出429.43万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3254.91万元，主要用于以下方面:一般公共服务（行政运行）支出2511.61万元，占77.16%；一般行政管理事务151.69万元，占4.66%； 政协会议112.36万元，占3.45%；委员视察20万元，占0.61%； 参政议政50万元，占1.54%；机关事业单位基本养老保险缴费支出122.34万元，占3.76%；机关事业单位职业年金缴费支出61.29万元，占1.88%；行政单位医疗75.48万元，占2.32%,公务员医疗补助19.13万元，占0.59%，住房公积金131.01万元，占4.02%，
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为32,54.91万元，其中财返52.95万元。
1.一般公共服务
201（类）02（款）01（项） 行政运行: 支出决算为25,11.61万元，决算数大于预算数的主要原因是：2019年财返3,83.60万元，2020年度年末结转36万元。
201（类）02（款）02（项） 一般行政管理事务: 支出决算为151.69万元，决算数小于预算数的主要原因是：2019年财返80.22万元，2020年度年末结转16.95万元。
201（类）02（款）04（项） 政协会议: 支出决算为112.36万元，完成预算60.74%，决算数小于预算数。
201（类）02（款）06（项） 委员视察: 支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）02（款）04（项）参政议政: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为122.34万元，完成预算69.69%，决算数小于预算数。
208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为61.29万元，完成预算87.28%，决算数小于预算数。
6.医疗卫生与计划生育
210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗:支出决算为75.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助:支出决算为19.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 住房保障支出
221（类）02（款）01（项） 住房公积金:支出决算为131.01万元，完成预算83.30%，决算数小于预算数。
8.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
9.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
10.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2920.86万元，其中：
人员经费1743.77万元，主要包括：基本工资359.23万元、津贴补贴430.25万元、奖金415.86万元、伙食补助费38.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.34万元、职业年金缴费61.29万元、职工基本医疗保险缴费75.48万元、公务员医疗补助缴费19.13万元、其他社会保障缴费16.35万元、住房公积金131.01万元、其他工资福利支出20.38万元、生活补助53.79万元等。
日常公用经费1142.22万元，主要包括：办公费61.68万元、印刷费27.33万元、咨询费3.9万元、手续费0.81万元、水费1.74万元、电费19.78万元、邮电费33.66万元、物业管理费5.68万元、差旅费235.11万元、维修（护）费21.69万元、会议费287.08万元、培训费92.77万元、公务接待费0.79万元、劳务费21.76万元、福利费5.2万元、公务用车运行维护费214.68万元、其他交通费108.54万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为289.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数，决算数小于预算数的主要原因是：接待批次和人员减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算288.59万元，占99.73%；公务接待费支出决算0.79万元，占0.27%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
无因公出国（境）经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出288.59万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少14.89万元，下降4.91%。主要原因是：我单位在车辆、人员结构无变动的情况，严格执行中央“八项规定”、严肃财经纪律，本着节约的原则，合理安排公务用车，在油耗、车辆维修上下功夫，节减开支。
其中：公务用车购置支出59.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车14辆、金额1105.41万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于一般公务活动。截至2020年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车0辆、越野车15辆（我单位现有车编14辆，共有公务用车15辆，其中：越野15辆，从州政府办借用1辆，州政协办14辆）、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出228.61万元。主要用于：一是8月上旬，协商协作研讨会第一次会议在若尔盖成功举办；二是积极投身疫情防控、筹办重大会议、持续助力脱贫攻坚、不断深化“两联一进”、致力促进和谐稳定；三是组织政协委员对成兰铁路阿坝段建设情况进行了专题视察，开展全域环境综合整治监督协商、农村环境整治“三大革命”监督协商；四是积极推进并顺利完成乡村振兴及巩固脱贫成效、慢病高原病康复医疗体系建设、重点旅游集镇规划建设等专题调研工作；五是完成《阿坝州政协提案工作条例》修订工作，《中华羌族历史文化集成》编纂工作，积极开展《“我为扶贫攻坚做件事”——阿坝政协履职风采录》（阿坝文史第47辑）编撰工作，精心制作主题宣传片《守护母亲河》，于会前会中会后及时推出专题专栏专版专刊，刊发新闻稿件70余篇，营造了良好與论氛围，扩大了会议的社会影响，高质量编辑出版《阿坝政协》杂志4期，其中党建专刊1期，黄研会专刊1期等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.34万元，下降30.09%。主要原因是：2020年接待6批次和接待人数64人（不包括陪同人员），2019年接待接待7批次，89人次（不包括陪同人员），减少1批次，24人次。
国内公务接待支出0.79万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待6批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元，具体内容包括：其中：2020年接待情况：广西河池市政协一行11人，陪同人员3人，金额1400元；贵州黔东南州政协一行12人，陪同人员2人，金额1400元；甘南州政协一行14人，陪同人员4人，金额2160元；德阳市政协一行5人，陪同人员2人，金额700元；湖南省湘西州政协一行12人，陪同人员3人，金额1406元；甘孜州政协一行10人，陪同人员2人，金额800元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。无外事接待支出
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，州政协机关运行经费支出1177.09万元，比2019年增加405万元，增长52.45%。主要原因是：2020年增加在若尔盖县唐克镇承办黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和高质量发展协商协作研讨会支出429.43万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，州政协政府采购支出总额105.73万元，其中：政府采购货物支出94.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品、车辆等。授予中小企业合同金额10.87万元，占政府采购支出总额的10.28%，其中：授予小微企业合同金额10.87万元，占政府采购支出总额的10.28%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，州政协机关共有车辆15辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车13辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对5项目（黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和高质量发展协商协作研讨会、政协会议、委员视察、专项工作经费、州政协委员活动费）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目（政协会议、委员视察、委员活动）开展了绩效目标完成情况自评。
我办按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：一是紧跟党中央重大战略履职，深入践行习近平生态文明思想，抢抓“黄河流域生态保护和高质量发展”重大国家战略机遇，及时落实州委十一届九次全会推动长江黄河上游生态“重在保护、要在治理、高质量发展”的工作部署，通过有关方的项目建议、调研至形成项目总方案等程序，在州政协积极沟通协调、请示报告，推动建立了由全国政协人资环委指导，九三学社中央和川甘青三州政协主办的“黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和高质量发展协商协作研讨会”机制。二是通过对州政协委员的集中培训，增强了委员的责任感、荣辱感、使命感，进一步提高了各位委员的履职能力。三是自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看，按照2020年度工作计划，组织委员走出去，开拓了视野，提高了站位，认识到了不足，让我们的委员提出更加符合我州州情的报告和提案。
1.项目绩效目标完成情况。
我委在2020年度部门决算中反映“黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和高质量发展协商协作研讨会”、“参政议政”、“委员视察”、“政协会议”、“州政协委员活动费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和高质量发展协商协作研讨会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数429.43万元，执行数为429.43万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是协力保护，筑牢黄河上游生态安全屏障。二是协调联动，打造全域旅游发展联盟。三是协同共建，提升区域互联互通和民生保障水平。四是协作共治，助力区域社会治理。五是协商履职，为助推争取若尔盖国家湿地公园建设项目等区域高质量发展贡献了力量。发现的主要问题：需明确会议类项目绩效目标指标。下一步改进措施：提高办会能力和服务质量。
（2）专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。组织委员调研、视察、考察，其旨在提高广大委员的参政议政水平。通过外出考察学习，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献政协力量。
（3）委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目实施充分发挥政协委员参政议政的热情，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。
（4）政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数112.36万元，执行数为112.36元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了州政协对政治协商、民主监督、参政议政能力。
（5）州政协委员活动费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56.2万元，执行数为56.2万元，完成预算的100%。活动费主要开支内容是：组织州政协委员培训、开会、调研等，其旨在提高广大委员的参政议政水平。通过外出考察学习，开拓委员视野，提高委员的履职能力和水平 ，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献作出其应有的力量。
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项目绩效目标完成情况表 (2020年度) |
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项目名称 |
黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和高质量发展协商协作研讨会 |
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预算单位 |
政协阿坝州委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
429.43万元 |
执行数: |
429.43万元 |
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其中-财政拨款: |
429.43万元 |
其中-财政拨款: |
429.43万元 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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紧跟重大战略履职。深入践行习近平生态文明思想，抢抓“黄河流域生态保护和高质量发展”重大国家战略机遇，及时落实州委十一届九次全会推动长江黄河上游生态“重在保护、要在治理、高质量发展”的工作部署。 |
一是协力保护，筑牢黄河上游生态安全屏障。二是协调联动，打造全域旅游发展联盟。三是协同共建，提升区域互联互通和民生保障水平。四是协作共治，助力区域社会治理。五是协商履职，为助推争取若尔盖国家湿地公园建设项目等区域高质量发展贡献了力量。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
专题考察 |
1次 |
1次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
协商座谈会议 |
1次 |
1次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
全国两会提案 |
1个 |
1个 |
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效益指标 |
社会效益 |
中央、省相关部门 |
90% |
95% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
90% |
95% |
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项目名称 |
专项工作经费 |
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预算单位 |
政协阿坝州委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100万元 |
执行数: |
100万元 |
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其中-财政拨款: |
100万元 |
其中-财政拨款: |
100万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及州政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意:维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。
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根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及州政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，从实际出发开展工作。组织委员认真学习、宣传国家、的方针政策和法律;就国家的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题，人民群众普遍关心的问题，选择其中具有综合性、全局性、前瞻性的课题，深入开展调查研究，提出意见、建议和提案;团结和联系委员及各族各界人士，积极反映社情民意:维护社会稳定和民族团结，积极为委员知情出力、履行职责创造条件。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展重点调研视察考察 |
15次 |
15次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
收集提案 |
16 |
16 |
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效益指标 |
社会效益 |
对工作的促进 |
为州政协工作起到宣传用，推动民主政治建设 |
为州政协工作起到宣传用，推动民主政治建设 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
90% |
95% |
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项目名称 |
委员视察 |
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预算单位 |
政协阿坝州委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50万元 |
执行数: |
50万元 |
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其中-财政拨款: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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发挥政协委员参政议政的热情，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量，完成州委、州政协安排的其他考察工作。 |
发挥政协委员参政议政的热情，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量，完成州委、州政协安排的其他考察工作。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
开展重点调研视察考察 |
1次 |
1次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
委员提交提案 |
18 |
18 |
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效益指标 |
社会效益 |
提案产案率 |
70% |
100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
90% |
95% |
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项目名称 |
政协会议 |
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预算单位 |
政协阿坝州委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
112.36万元 |
执行数: |
112.36万元 |
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其中-财政拨款: |
112.36万元 |
其中-财政拨款: |
112.36万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据州政协事业需要，保障政协委员参政议政、建言献策。 |
根据州政协事业需要，保障政协委员参政议政、建言献策。
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
一类会 |
1次 |
1次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
二类会 |
4次 |
4次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
三类 |
18次 |
18次 |
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效益指标 |
社会效益 |
社会反响度 |
80% |
90% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
90% |
95% |
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项目名称 |
州政协委员活动费 |
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预算单位 |
政协阿坝州委员会办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
56.2万元 |
执行数: |
56.2万元 |
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其中-财政拨款: |
56.2万元 |
其中-财政拨款: |
56.2万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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加强对政协委员的培训，发挥政协委员参政议政的热情及协商作用，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。 |
加强对政协委员的培训，发挥政协委员参政议政的热情及协商作用，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
数量指标 |
委员培训 |
3次 |
3次 |
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项目完成指标 |
数量指标 |
委员报刊征订 |
283 |
283 |
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效益指标 |
社会效益 |
州政协委员 |
95% |
100% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益对象满意度 |
95% |
100% |
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州政协总体绩效评价
2020年不存在超预算支出情况，无加班费支出，无违规支出等现象，现将自评情况报告如下：
一、一般性支出批复预算分科目压减情况
2020年度预算数3380.54万元，2019年度预算数3150.01万元，同比增长7.32%；2020年预算执行数3255.04万元（其中：基本支出1784.58万元、项目支出1013.70万元、财返73.16万元、存量资金（目标奖）支出383.60万元。），2019年预算执行数3163.71万元（其中：基本支出1911.92万元、项目支出781.77万元、财返470.02万元），同比增长2.89%，其中：基本支出2020年比上年减少6.66%，减少的原因是2019年在职65人，2020年在职62人；2020年项目支出比上年增加29.67%，增加的原因是2020年增加了一次性项目预算黄河上游三省四州水源涵养区生态保护和高质量发展协商议政活动500万元，执行数450.81万元。
（1）印刷费：一是2020年预算数28.54万元（其中：主流媒体宣传专版费20万元、编辑出版提案工作经费8.54万元）；2019年提案工作经费印刷费预算数10.00万元，预算增长185%，原因是2019年宣传信息工作经费20万元中包括有印刷费，在财政大平台数据中未直接体现为印刷费。
（2）咨询费：一是2020年法律咨询费预算数4.00万元，2019年重点项目专家咨询费预算数4.16万元，2020年预算压减4%，原因是2020年与2019年的预算咨询费不是同一个项目，2019年重点项目专家咨询费属一次性项目。
（3）水费、邮电费、取暖费：一是2020年预算数分别2.24万元、33.44万元、2.98万元；2019年预算数分别2.38万元、36.04万元、3.17万元，以上属基本支出，均有不同程度压减，原因是2020年在职62人，2019年在职65人，州政协机关按照节能减排的要求，努力将州政协打造成节约型机关。
（4）维修(护)费：一是2020年预算数17.98万元（其中：基本维修费2.98万元、办公楼维修费5.00万元、网络（站）维护费10.00万元）；2019年预算数18.31万元（其中：基本维修费3.31万元、网络(站)维护维修(护)费5.00万元、办公楼及伙食团维修费维修(护)费10.00万元。2020年基本维修费预算压减2%的原因是本着节约的原则，除办公必须的开支，其他一律不做。
（5）会议费：一是2020年全委及日常会议费及换届经费预算数185万元，2019年全委及日常会议费会议费预算数192万元，2020年预算压减4%，原因是2020年度减少了开会次数，将会议合在一起召开。
（6）培训费：一是2020年预算数87.02万元（其中：基本培训费11.06万元、机关干部培训费10.00万元、州政协委员活动费56.20万元、州级及机关干部培训费培训计划财返数9.76万元），2019年预算数31.26万元（其中：基本培训费11.26万元、州级及机关干部培训费培训费20.00万元）。2020年预算增长178%，原因是2019年度州政协委员活动费56.20万元未统计在培训费中，机关干部培训费培训计划财返数9.76万元。
二、资本性支出未纳入资产核算情况
2020年度资产增加金额为74.07万元，资本性支出决算数为94.85万元，差额20.79万元，主要原因：采购中含办公室及黄研会零散采购的物资、伙食团采购的低值易耗品，故采购的部分低值易品未在固定资产中反映。
三、预算执行进度情况
1.州政协中华羌族历史文化集成出版印刷资金。2020年州政协中华羌族历史文化集成出版印刷资金预算65.18万元，预算执行数18.57万元，支付进度为28.49%，财返数为61.04万元（出版费），实际支付出版费为33.90万元，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，上半年工作处于停滞，项目进度缓慢。
2.办公场所电梯购置。2020年初预算数100.00万元,办公场所电梯采购合同价为60.00万元，2020年已支付24.00万元，支付进度为40%，余款36.00万元，按合同在2021年支付。主要原因是施工方进场安装电梯施工晚，施工进度慢，安装完后财政金财已关网，不能实现支付，故申请财返36.00万元。
3.大修车辆费用。2020年大修车辆费预算数32.00万元，预算执行数7.94万元，支付进度为24.8%。主要原因：州机关事务管理局与车辆定点维修厂在招标到期后，未确定2020年以后的车辆定点维修厂，我办前期未组织车辆大修，在2020年底接州机关事务管理局通知可以安排车辆大修，故全年只实现了1辆车的大修。
四、年底集中花钱的情况说明
（一）年底集中支付项目款情况
1.法律咨询费、办公楼维修费、主流媒体宣传专版印刷费、重点调研课题专项经费、编辑出版提案工作经费、《中华羌族历史文化集成》编撰、办公及图库建设工作经费、公务用车购置经费,我单位2020年度月支付数占全年支付总数的60%以上，主要原因是：平时结算单位未能做到及时结账，在年底集中结账。
2.年底支付州级及机关干部培训费、州政协委员活动费84.57万元，2020年度月支付数占全年支付总数的75%以上,主要原因是：2020年受疫情影响，上半年未组织州政协委员进行培训，根据疫情情况及全年工作安排，于11月组织全州政协委员分期进行集中培训。
（二）超进度支付工程款情况
公务用车购置经费2020年初未作预算，年中追加指标60.00万元。2020年我单位按照政府采购程序采购了公务用车1辆，支付数为59.88万元，余款0.02万元年底财政已作追减。
（三）年底集中支付会议费、培训费的情况
年底集中支付全委及日常会议费及换届经费54.29万元、州政协委员活动经费56.20万元、干部各种培训费28.39万元（其中：财返支付9.76万元），主要原因是：年底累计支付州政协常委会、主席会、党组会、预拨2021年“两会”等会议费；年底集中支付了2020年11、12月厦门大学3期州政协委员156人次集中培训费。
五、政府采购管理情况
（一）政府采购项目预算执行情况
办公场所电梯采购合同金额为60.00万元，2020年已支付24.00万元，余款36.00万元，按合同在2021年支付。主要原因：施工方进场施工晚，施工进度慢，安装完后财政已关网，不能实现支付，故申请36.00万元作项目财返。
（二）政府采购50万元到200万元采购情况
公务用车购置经费2020年初未作预算，年中追加指标金额60.00万元，2020年我单位采用政府采购程序采购了1辆公务用车，支付数59.88万元，余款0.02万元年底财政已作追减。
六、货币资金余额较大情况说明
我单位2020年12月31日基本账户余额为92.86万元，于2021年1月已上缴财政国库。对2021年2月以后货币资金余额的构成明细，结合单位银行账户流水账逐一进行分析核查，无单位应缴财政未缴现象。
七、基本支出项目化
2020年一般公共预算财政拨款项目支出227.57万元，其中：一是羌文化丛书的办公费3.82万元；二是公务车运行维护费13.92万元；三是差旅费72.12万元（其中：参政议政工作经费的差旅费41.54万元，委员视察费的差旅费13.42万元，机关干部培训费的差旅费17.16万元）；四是会议费117.63万元（州政协委员视察会议费 1.12万元、政协各类会议费111.56万元，机关会议费4.95万元）；五是机关干部培训费20.08万元。
八、项目支出标准情况
2020年度我单位课题费支付金额为19.71万元，此项目是州政协文史委每年的重点项目，用于阿坝州文化历史人特等设计、制作、宣传等相关开支，因文史委每年出书等名称都不一样，为保留此项目，经州财政局同意，每年项目名称采用“重点调研课题专项经费”。
通过自查，我单位在预算编制和执行上，严格执行《中华人民共和国预算法》及财政部门有关预算管理的规定，按时、准确编制预算，无随意调整预算的情况。我单位不存在弄虚作假、多报多领财政资金、虚报项目、擅自提高支出标准等问题。不存在私设“账外账”“小金库”等现象，在预算执行中无其他违反国家法律法规的问题。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
政协阿坝州委员会办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。本部门内设机构六委两室，即办公室、研究室、提案委、民宗委、经科委、教文卫体委、文史学习委、人资环委。
（二）机构职能。政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（三）人员概况。政协机关总编制56人,其中:行政编制36人（厅级领导编制单列）,行政工勤编制20人，在职人数65人（其中厅级领导10人），本年度退休1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计3307.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2885.02万元；年初结转和结余422.86万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计3307.88万元，其中：基本支出2511.62万元；项目支出334.06万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出122.34万元；机关事业单位职业年金缴费支出61.29万元；行政单位医疗75.48万元,公务员医疗补助19.13万元，住房公积金131.01万元，年末财政拨款结转和结余52.95万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我办把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升执行力和公信力。一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。对每年的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理使用，所有项目均有明细的资金测算。二是完善项目绩效管理责任。按照财政部门预算批复，明确各委室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标，财务室负责审核。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算绩效评价，将预算管理的“事前、事中、事后”各个环节落到实处。
（二）结果应用情况。
一是全力筹办重大会议。在刘坪书记的亲自推动下，8月上旬，协商协作研讨会第一次会议在若尔盖成功举办，全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿出席会议并讲话，生态环境部、财政部、农业农村部、国家林草局、自然资源部、水利部、文旅部等7个部委领导发言，三省四州政协作协商议政发言，中国工程院王桥院士等10名专家作专题演讲，刘坪书记在会上介绍阿坝州黄河流域保护发展情况，工作成效得到各方一致肯定。会议聚焦“生态保护·全域旅游”的年度主题，深入协商研讨，积极建言献策，形成了《协商协作研讨会（阿坝）备忘录》，在筑牢黄河上游生态屏障、建立川甘青结合部国家级生态旅游示范区、构建全域旅游发展联盟、推进区域互联互通和社会治理等方面达成了广泛共识，进一步探索了“共同抓好大保护、协同推进大治理”的上游思路和着力重点，为争取国家层面对黄河上游生态保护和高质量发展的关注支持，搭建了便捷高效的协商协作平台。总体上看，通过筹备工作领导小组艰苦努力、超常奋战和扎实工作，会议议程安排紧凑严谨，协商协作务实有效，安全保卫严密稳妥，新闻宣传有声有色，非遗展演精彩纷呈，后勤保障井然有序，会议取得了圆满成功，受到邵鸿副主席等与会领导、嘉宾和社会各界的高度赞誉。邵鸿副主席特别肯定：没想到会议服务保障质量如此之高，与会的国家部委如此之多，研讨发言如此之实。《会议情况报告》呈报省委后，彭清华书记高度重视，批示有关部门认真研究。二是持续助力脱贫攻坚。深入学习领会习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，认真贯彻落实中央、省、州关于脱贫攻坚的决策部署，自觉将助力脱贫攻坚作为人民政协义不容辞的政治责任。巩固拓展全州政协系统“我为扶贫攻坚做件事”活动成效，持续带动广大政协委员立足自身特长优势，不断增强帮扶实效。深入贯彻州脱贫攻坚领导小组第16次会议精神，牵头组织州级联系部门扎实开展对九寨沟县2020年度脱贫攻坚全覆盖督导工作，对年度任务推进完成、脱贫成果巩固提升、易地扶贫搬迁后续扶持、扶贫资金管理使用、驻村帮扶、问题整改“清零”等情况进行全面督促检查。三是不断深化“两联一进”。深入贯彻州委十一届九次全会决策部署，结合政协工作实际，把“两联一进”有机融入联系界别群众、宣讲政策法规、开展调研视察、反映社情民意等履职活动之中，积极做好“三包三联”等各项工作。深入开展中央第七次西藏工作座谈会精神专题宣讲活动，讲清讲透“十个必须”的新时代党的治藏方略，引导基层各族各界群众牢固树立中华民族共同体意识。一年来，州政协机关副县级以上干部共开展“两联一进”工作140余次，与联系对象电话沟通320余次，开展政策法规宣讲130余场次，参与群众4100余人次，收集反映困难诉求110余条，帮助群众解决问题90余个。通过上门走访、互致电话、短信问候、微信关注等灵活多样的方式，切实加强与联系对象的日常联系沟通，在交心谈心中密切关系，在问候关怀中加深感情，较好实现了“两联一进”工作常态化和长效化。四是积极投身疫情防控。新冠肺炎疫情发生后，州政协坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省委、州委部署要求，牢固树立“生命重于泰山、疫情就是命令、防控就是责任”的理念，及时发出倡议书，引导全州政协系统积极投身疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。主席会议成员迅即行动、挺身向前，深入联系县靠前督导疫情防控工作，督促落地落实落细防控责任和各项防控措施；各县（市）政协积极响应号召，恪尽为民职责，按照统一部署认真组织、参与辖区内疫情防控工作；广大政协委员立足本职岗位，发挥自身优势，不畏艰险奋战防控一线，引导群众全力配合防控举措，取消佛事活动减少人员聚集，捐资捐物强化医疗物资保障。据不完全统计，仅在上半年疫情防控的关键期，全州政协系统即捐款共计240余万元，捐物折合人民币140余万元，用真情义举和无疆大爱，汇聚起众志成城、共克时艰的强大正能量，为整州成为全省首个低风险区作出了积极贡献。今年以来州政协举办的各类重要会议、活动中，始终牢固树立风险防范意识，坚决贯彻落实“外防输入、内防反弹”策略，严格按照相关标准要求做好疫情防控工作，为全州保持巩固疫情防控成果持续增添助力。
四、评价结论及建议
总的来看，我办预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善。
一是预算绩效管理的有待提高。评价项目指标和资金数额需作进一步细化。二是评价指标体系需要进一步完善。项目支出评价对象涉及行业、种类多，项目之间差异性大，目前虽然已经发布共性指标，但真正能体现我办项目效果的个性指标太少，还不能满足目前工作开展需要。三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，经办人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。
附件2
黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和
高质量发展协商协作研讨会第一次会议
专项预算项目支出绩效自评报告
一、项目概况
紧跟重大战略履职。深入践行习近平生态文明思想，抢抓“黄河流域生态保护和高质量发展”重大国家战略机遇，及时落实州委十一届九次全会推动长江黄河上游生态“重在保护、要在治理、高质量发展”的工作部署，在州政协积极沟通协调、请示报告，推动建立了由全国政协人资环委指导，九三学社中央和川甘青三州政协主办的“黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和高质量发展协商协作研讨会”机制。州委、州政协作为会议主要承办方，州委书记亲自督导、定向把关，州政协倾尽全力、攻坚克难，州级相关部门和若尔盖县各司其职、紧密配合，成功召开了高规格、高层次的第一次会议。
（一）项目资金申报及批复情况。经州委、州政府同意，将黄河上游川甘青水源涵养区生态保护和高质量发展协商协作研讨会开支纳入2020年预算，预算资金500万元，预算编制符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿出席会议并讲话，生态环境部、财政部等7个国家部委领导发言，中国工程院院士王桥等10名专家作专题演讲。会议聚焦“生态保护•全域旅游”主题，深入协商研讨，积极建言献策，形成《阿坝备忘录》，在筑牢黄河上游生态屏障、构建全域旅游发展联盟、推进区域互联互通等方面达成广泛共识，进一步探索了“共同抓好大保护、协同推进大治理”的上游思路和着力重点，为更好争取国家层面的关注支持，搭建了便捷高效的协商协作平台。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划及到位。该项目资金500万元纳入2020年预算，到位率100%、到位及时，有力保障此次研讨会的顺利召开。
2．资金使用。支付429.43万元。严格按照专款专用的原则，不存挤占挪用等现象，支付及时准确，不存在超出预算范围支出，支出合规合法。
（二）项目财务管理情况
财务实行专账会计核算，账务处理及时。对照项目资金管理办法，项目严格执行财务管理制度，会计核算规范。
（三）项目组织实施情况
自研讨会筹备以来，我们认真贯彻落实清华书记“要办好会议，积极为顶层设计提供决策参考”的重要指示要求，刘坪同志多次专题安排部署、实地调研督导，州县一体、精心做好研讨会服务保障各项工作。全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿，全国政协人口资源环境委员会副主任杨松，全国政协常委、副秘书长、九三学社中央副主席赖明、九三学社中央副主席、生态环境部部长黄润秋，财政部副部长余蔚平、农业农村部国家首席兽医师（官）李金祥、国家林业和草原局副局长刘东生，四川州政协副主席崔保华、杜和平，甘肃州政协副主席尚勋武，青海州政协副主席杜捷、杜德志等领导同志以及财政部、自然资源部、生态环境部、水利部、农业农村部、文化和旅游部、国家林业和草原局的司局负责人出席会议并讲话，州委书记刘坪和中国工程院院士王桥等10名省内外专家学者作交流研讨，财政部、自然资源部、生态环境部、水利部、农业农村部、文化和旅游部、国家林业和草原局、川甘青三州政协和四川省阿坝州、甘肃省甘南州以及青海省果洛州、黄南州共90人参会。在全国政协、九三学社中央、国家有关部委和州政协、九三学社四川省委、省直有关部门以及毗邻市州倾力支持下，筹委会和各有关部门、地方统一思想、各司其职、精心组织，协商协作有力有效，会议安排严谨有序，疫情防控和安全保障严密稳妥，新闻宣传有声有色，非遗展演精彩纷呈，后勤保障全面可靠，会议取得圆满成功，受到邵鸿副主席等与会领导嘉宾和社会各界的高度赞誉。
三、项目绩效情况
此次会议凝聚了智慧、达成了共识，形成了《黄河上游川甘青“三省四州”水源涵养区生态保护治理和高质量发展协商协作研讨会（阿坝）备忘录》。一是协力保护，筑牢黄河上游生态安全屏障。坚持重在保护、要在治理，共同呼吁将黄河上游水源涵养区生态系统保护修复明确为中央事权，共同向国家争取建立黄河全流域横向生态补偿机制，积极探索黄河流域下游与上游、受益地区与保护地区实现有效生态补偿的渠道和方式，持续提升黄河上游水源涵养能力，共同守护好“中华水塔”，全力确保黄河清水东流。二是协调联动，打造全域旅游发展联盟。坚持把文化旅游业作为推进区域绿色发展的支柱产业，共同推进《黄河上游川甘青结合部国家生态旅游示范区发展规划》编制，形成“网络共建、平台共享、信息互通、客源互送”的区域旅游产业发展联盟，共同打造区域文化品牌，共建黄河上游川甘青结合部国家生态旅游示范区、全域旅游示范区、文化生态保护区，共建黄河“河源文化”生态文明高地、国际生态文化旅游目的地。三是协同共建，提升区域互联互通和民生保障水平。抓住 “十四五”规划编制重要契机，共同谋划储备实施一批有利于加强川甘青结合部地区生态保护治理、促进全域旅游、推动高质量发展的重大工程项目；积极呼吁国家进一步加大黄河上游区域交通、清洁能源及配套电网、通信、旅游、水利等领域建设力度，提高中央对相关建设项目的投融资比重，取消或降低地方配套。合力推动新一轮“交通大会战”，合力打通区域内“断头路”“瓶颈路”，形成连接川甘青结合部地区的高速干线通道，协同发展通用航空，推动实现区域内旅游机场航线互通。四是协作共治，助力区域社会治理。坚持以法治思维和法治方式推进基层社会治理，持续深化区域社会治理协同联动体系建设，建立并完善“三省四州”轮值主办联席会议制度，构建川甘青内部司法协作机制、外部协同联动机制、多元纠纷化解机制、环境资源问题会商机制、边际联防联控机制，着力提升结合部地区基层治理制度创新和体系能力建设现代化水平，共同谱写各族群众团结进步、社会和谐稳定的崭新篇章。五是协商履职，为助推区域高质量发展贡献力量。牢牢把握新时代人民政协历史方位，充分发挥专门协商机构作用，不断完善黄河上游川甘青“三省四州”水源涵养区生态保护治理和高质量发展协商协作研讨会议机制，努力提升协商协作实效。对此次会议期间加强生态保护、促进全域旅游发展的意见建议进行全面梳理，将需协同推进解决的重要事项转化为联名提案，征求各方意见后，报全国政协人口资源环境委员会把关和完善，由住川甘青三省全国政协委员在次年全国政协会议上提交，为持续推动黄河上游生态保护治理和高质量发展积极贡献政协智慧力量。
四、效益成果
我们将坚持以习近平生态文明思想为指引，认真践行“重在保护、要在治理、高质量发展”理念，携手毗邻地区，坚决扛起“保护母亲河、打造幸福河”的重大政治责任，紧抓“十四五”规划、黄河流域生态保护治理和高质量发展、新一轮西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等重大国家战略机遇，把贯彻省委十一届七次全会精神和此次协商协作研讨会议精神有机结合起来，紧扣川西北阿坝生态示范区“国家生态文明建设示范区”、“国家全域旅游示范区”和“国际生态文化旅游目的地”建设，着力推动系统解决“保护什么、怎么保护，治理什么、怎么治理，高质量发展什么、怎么高质量发展”三大历史命题，切实筑牢长江、黄河上游生态屏障。一是努力做好工作汇报对接。利用国家相关部委参加协商协作研讨会并将向相关部委党组作专题报告的契机，加强向省级相关部门及国家部委的汇报，力争将黄河上游生态保护治理和高质量发展相关问题向国家部委作专题汇报争取支持。二是着力抓实流域生态保护。聚焦“生态的系统性、平衡性、和谐性”，加快推进若尔盖湿地生态功能区建设，持续深化森林、草原、湿地、雪山冰川、野生动物、野生植物、蓝天净土青山绿水“七大保护”行动，确保实现生态美、百姓富。三是加力构建生态治理体系。扎实推进草原“两化三害”治理、长江黄河上游干支流流域治理、地灾治理、污染治理、增草增林增绿治理、森林草原防灭火治理、全域环境综合治理“七大治理”工程，确保林草综合覆盖率、森林蓄积量、湿地面积、野生动物种群、地表水等级、空气质量优良天数等持续增长，水土流失量、河流含沙量、城乡污染物排放量等持续下降，切实夯实全州绿色生态本底。四是全力推进流域高质量发展。始终坚持以人民为中心的发展思想，大力发展生态经济，重点培育“6+N”特色农牧业体系、“5+N”生态工业体系、“1+6”现代服务业体系，全力打造“绿水青山就是金山银山，冰天雪地也是金山银山”的发展典范。
专项工作经费2020年绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况
政协阿坝州委员会办公室是州政协的工作机构，承担为州政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其中，根据中国人民政治协商会议章程的要求,以及州政协全体会议和常务委员会会议提出的各项任务，负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作，负责州政协委员提案办理的协调和服务工作。
(二)项目实施情况
2020年，一是助力疫情防控和经济社会发展“双胜利”。①按照州政协党组和主席会议统一安排，办公室协调各专委会发出倡议书1引导各界别委员发挥自身优势，发动捐款捐物等多种方式参与抗疫。②一年来，州政协机关副县级以上干部共开展“两联一进”工作140余次，与联系对象电话沟通320余次，开展政策法规宣讲130余场次，参与群众4100余人次，收集反映困难诉求110余条，帮助群众解决问题90余个。③创新机制，服务保障委员履职。开展有事来协商16次。二是着力强化服务，提升工作质效，为政协高质量履职提供服务保障。①着力抓好重点工作计划与统筹。制定印发《2020年州政协重要工作安排》进一步明确任务、落实责任，努力做到“参”在点子上、“谋”在关键处， 确保各项工作有序推进。②着力服务保障重点工作有效落实。全力做好州政协全体会议、常委会议、主席会议、党组会议和州政协学习会等的服务保障工作，协调组织开展专题协商、界别协商、对口协商和民主监督等协商活动4次。
(三)资金投入使用情况
2020年该项目年初预算经费为100万元，支出共计100元，预算执行率为100%。
二、评价工作开展情况
(一)评价组织情况
本次绩效评价按照前期准备、单位自评、 报告撰写三个阶段，组织实施绩效评价工作。
(二)评价指标体系
根据绩效评价:工作部署要求，分别对决策管理、实施管理、 项目绩效等方面进行考核，进行定性和定量分析。具体涉及目标内容、管理制度、测算依据、 资金拨付、组织实施管理、重要调研工作、重要协商工作、服务对象满意度等指标。
(三)评价方法和评价内容
根据绩效评价工作部署要求，重点对数量指标、时效指标、社会满意度指标完成度进行考核，并根据相应的评价标准进行评价。
三、综合评价结论
按照《州政协专门委员会及办公室业务工作绩效评价指标体系》， 单位自评得分100分。
四、绩效评价分析
(一)项目决策情况
1.决策依据充分。坚持重大事项向党委请示报告制度。
2.决策程序严谨。严格按照预算编制要求，于年初预算编制时，填报了《部门预算项目立项审核表》，报经办公室财务室审定。
3.成本核算科学。相关经费预算，严格按照相关业务成本进行测算，坚持“厉行节约”， 确保财政资金使用绩效
(二)项目管理情况
项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。专项经费使用由财务室为主管理，各相关委室具体使用，严格按照办公室财务管理规定执行，确保专款专用。
(三)项目实施情况
围绕2020年调研视察活动搞好统筹协调和服务保障在疫情防控常态化背景下，各专委会开展重要调研8项协调组织开展专题协商、界别协商、对口协商和民主监督等协商活动4次。
(四)项目效益情况
办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委决策部署，在州政协党组和主席会议坚强领导下，坚持“政协履职推进到哪里，机关服务保障就跟进到哪里”，带领机关干部职工，深入贯彻落实中央和省政协、州委工作会议精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展履职尽责，较好完成了全年目标任务。
五、存在主要问题
本次自评，仍然存在少数问题待解决。主要问题包括:
( 1 )绩效目标设置还不够完善。
( 2 )相关管理制度不够完善。
六、相关措施建议
( 1 )要联系工作实际，今后在项目立项和设置绩效目标上要更进一步细化和量化。
( 2 )尽快建立完善绩效管理相关制度，并按照《四川省省级财政性资金管理决策程序规定》(川办发[2021]22号)要求，加强内部控制制度建设，制定完善本部财政性资金管理决策程序的具体办法。
委员视察项目
根据《财政厅关于开展2021年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(川财绩[2021] 6号)有关要求，为进一步加强和规范专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，办公室对2020年“委员视察费”开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下:
一、基本情况
(一)项目概况
根据中国人民政治协商会议章程的要求，以及州政协2020年工作计划，州政协负责组织委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动。
(二)项目实施情况
就全州改革发展稳定各项工作和人民群众普遍关心的热点难点问题，进行深入广泛的视察调研。并组织省、州政协组织委员对成兰铁路进行专门视察工作。
(三)资金投入使用情况
2020年该项目年初预算经费为20万元，支出共计20万元，预算执行率为100%。
二、评价工作开展情况
(一)评价组织情况
本次绩效评价按照前期准备、单位自评、报告撰写三个阶段，组织实施绩效评价工作。
(二)评价指标体系
根据绩效评价工作部署要求，重点对数量指标、时效指标、社会满意度指标完成度进行考核，并根据相应的评价标准进行评价。
(三)评价方法和评价内容
根据绩效评价工作部署要求，重点对数量指标、时效指标、社会满意度指标完成度进行考核，并根据相应的评价标准进行评价。
三、 综合评价结论
按照州政协委员视察开展情况，单位自评得分 100分。
四、绩效评价分析
(一)项目决策情况
1.决策依据充分。成兰铁路委员重点视察，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量，完成省政协、州委、州政协安排的其他考察工作。
2.决策程序严谨。严格按照预算编制要求，于年初预算编制时，填报了《部门预算项目立项审核表》。
3.成本核算科学。相关经费预算，严格按照相关业务成本进行测算，坚持”厉行节约”，确保财政资金使用绩效。
(二)项目管理情况
项目支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。专项经费使用由财务室为主管理，严格按照办公室财务管理规定执行，确保专款专用。
(三)项目产出情况
围绕2020年调研视察活动搞好统筹协调和服务保障，在疫情防控常态化背景下，共组织委员调研视察1次。
(四)项目效益情况
办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实州委决策部署，在州政协党组和主席会议坚强领导下，坚持“政协履职推进到哪里，机关服务保障就跟进到哪里”， 带领机关干部职工深入贯彻落实中央和州委政协工作会议精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展履职尽责，较好完成了全年目标任务。
五、存在主要问题
本次自评，仍然存在少数问题待解决。主要问题包括
( 1 )绩效目标细化量化 上还不够完善。
( 2 )相关管理制度不够完善。
六、相关措施建议
( 1 )要联系工作实际，今后在项目立项和设置绩效目标上要更进一 步细化和量化。
( 2 )尽快建立完善绩效管理相关制度，加强内部控制制度建设，制定完善本部门财政性资金管理决策程序的具体办法。
委员活动经费项目
为进一步加强和规范专项资金管理，切实提高财政资金使用效益，报社对2020年“委员活动费”项目开展了绩效自评工作。现将有关情况报告如下：
一、基本情况
(一)项目概况
州政协委员281名，主要用于委员培训、报刊征订和调研、考察和会议等相关业务活动支出。
(二)项目绩效目标设置情况
按照绩效目标设置的要求，具体细化量化了三级指标，其中:数量指标1项，用于衡量征订数量、培训次数;时效指标1项，用于衡量项目完成时效1项，满意度指标1项，用于量化报纸阅读者的满意度水平。
(三)资金投入及项目实施情况
2020年“委员活动费”项目总预算56.2万元。根据项目预算绩效管理要求，州政协委员联络委负责项目管理和具体实施。项目资金的用途为:主要用于委员培训、报刊征订和调研、考察和会议等相关业务活动支出。全年,项目支出共计56.2万元，预算执行率为100%。
二、 评价工作开展情况
(一)评价组织情况
本次绩效评价按照前期准备、单位自评、报告撰写三个阶段，组织实施项目绩效评价工作。
(二)评价指标体系
根据绩效评价工作部署要求，重点对数量指标、时效指标、社会满意度指标完成度进行考核，并根据相应的评价标准进行评价。
(三)评价方法和评价标准等内容
根据绩效评价工作部署要求，重点对数量指标、时效指标、社会满意度指标完成度进行考核，并根据相应的评价标准进行评价。
三、综合评价结论
通过为州政协委员征订报刊杂志征，组织委员到厦门大学培训，得到委员们的一致好评，各项指标评价均是超额完成，单位自评得分100分。
(一)项目决策情况
1.决策依据充分。为保障州政协委员的履职能力。
2.决策程序严谨。按照预算编制要求，召开班子会议集中决策，并填报了《部门预算项目立项审核表》，由办公室 财行政科统一汇总。
3.成本核算科学。相关经费预算，严格按照相关业务成本进行测算， 坚持“厉行节约”， 确保财政资金使用绩效。
(二)项目管理情况
项目支出均按照单位有关规章制度和项目实施完成情况进行支付。专项经费使用严格按照报社相关财务管理制度执行，项目有关资料与记录保存完善,确保专款专用。
四、存在主要问题
绩效目标细化量化上尚不完善。共性指标设置难以量化，指标体系科学化设置难度较大，个别绩效指标量化程度不高，可考核性不强。
五、相关措施建议
加强学习，进一步 完善绩效目标体系，使绩效目标更加细化、量化。
第五部分 附表
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