2019年度

中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   保密审查情况：已审查，内容审定

   部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2020年9月25日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

   十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办发［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）2019年重点工作完成情况。一年来，州政协将围绕中心、服务大局作为最基本的履职原则，始终坚持“州委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”的工作取向，自觉做到“州委有号召、政协有行动，州委有部署、政协有落实”。

1、聚焦中心，倾力服务大局

一年来，我们始终旗帜鲜明讲政治，自觉把推动州委决策部署落地落实作为第一要务，对标刘坪书记提出的“四个新担当新作为”要求，主动投身旅游产业发展、对接战略合作、助力脱贫攻坚、“两联一进”、促进和谐稳定等全局性重大工作，努力为推进稳州兴州再上新台阶贡献政协力量。一是根据州委十一届五次、六次全会部署，6名党组和主席会议成员承担生态示范区建设7个工作组和专项小组的牵头职责，与州委、人大、政府的领导一道，积极推进相关工作。形成《关于加快推进我州全域旅游发展的调研报告》，为州委、州政府出台实施意见提供参考；二是贯彻州委常委会议部署和刘坪书记指示要求，积极对接“7＋2”战略合作事宜。在去年工作取得良好成效的基础上，继续加大联系对接力度，主动汇报，今年以来，先后与致公党四川省委、民建四川省委、中科院成都分院和民进四川省委签订战略合作协议，圆满完成了对接签约任务，为后续深化具体项目合作奠定了坚实基础。三是深入学习领会习近平总书记关于脱贫攻坚的最新指示精神，准确把握冲刺决胜之年的主攻方向和着力重点。认真贯彻落实中央、省、州决策部署，切实履行牵头单位职责，高标准高质量完成对马尔康市落实“两不愁三保障”回头看大排查州级抽查工作，以及2019年度贫困对象退出验收工作。四是扎实开展“两联一进”。深刻领会州委部署要求，切实将“两联一进”群众工作全覆盖与政策宣讲、脱贫攻坚、乡村振兴、改善民生以及政协履职结合起来。五是牢牢把握新时代稳州兴州的首位任务，找准双向发力的切入点，在履行统战职责中强化政治思想引领，巩固团结奋斗的共同思想政治基础，切实增进社会各界贯彻执行党的意见主张的自觉性和坚定性。

2、把准定位，切实履行职能

一年来，我们牢牢把握新时代人民政协的新方位新使命，认真贯彻高质量履职要求，积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥了协商民主重要渠道和专门协商机构作用。一是广泛开展协商。于1月初成功召开政协第十四届阿坝州委员会第三次会议，审议并批准了州政协常委会工作报告、提案工作情况报告；邀请州委、州政府主要领导参加委员联组会议，营造了协商民主的浓厚氛围；组织委员围绕党政工作的要事、民生改善的实事和社会治理的难事深入开展讨论，共提出提案165件（审查立案120件），意见建议360余条。二是强化民主监督。认真贯彻落实《州委关于进一步加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》，积极探索新形势下民主监督的有效途径，不断健全完善监督机制，规范监督程序。三是积极议政建言。切实将调查研究作为参政议政、建言献策的重要基础性工作来抓，先后组织开展大熊猫国家公园生态保护与绿色发展、牧区教育发展、交通基础设施建设、生态保护建设4项专题调研，所提对策建议得到高度肯定和充分吸纳。

3、彰显特色，提升专项工作

一年来，我们不断强化质量意识，坚持突出履职特色，狠抓执行落实，扎实推进提案、文史、理论研究等专项工作。一是增强提案实效。精心做好提案征集、审查、交办、回复等各个环节工作，加强沟通协调，增进各方互动。筛选《关于加快汶马高速公路沿线生态修复的提案》等12件提案作为年度重点提案，由主席会议成员领衔督办，今年全国和省“两会”期间，通过住州委员向全国政协、省政协提交“积极开展绿色资产评估，完善国家公园体制试点”“加快补齐阿坝州交通短板”等27件提案。二是抓好史料编纂。广泛开展文史资料征集调研，精心谋划并积极推进《“我为扶贫攻坚做件事”——阿坝政协履职风采录》（阿坝文史第47辑）和《中华羌族历史文化集成》编纂工作。三是开展宣传研究。召开全州政协新闻宣传暨反映社情民意信息工作会议，组织部分县（市）政协通讯员参加培训，提升业务能力。充分利用各种媒体开展对州政协各项履职活动的宣传报道。

4、党建引领，推进自身建设

一年来，我们准确把握新时代对政协工作的新要求，深入贯彻落实习近平总书记关于加强政协党建工作的重要论述，努力以党的建设新成效促进履职能力新提升。一是加强党的建设。认真贯彻全国、全省政协系统党的建设工作座谈会精神，深入调查研究，认真贯彻州委《加强新时代人民政协党的建设工作的实施意见》，有力推动全州政协党建工作。二是加强作风建设。召开州政协党风廉政建设工作会议，研究制定党风廉政建设和预防腐败工作要点，落实从严要求，压紧廉政责任。组织干部职工赴锦江监狱、德阳阿坝监狱接受法纪教育，扎实抓好“以案促改”和专项整治工作，持续净化政治生态。严格执行中央八项规定精神、省州规定意见及其实施细则，落实“基层减负年”和精文简会要求，坚决抵制形式主义、官僚主义。坚持重要会议会前学纪、学法，成功创建省级第二批学法用法示范机关。三是加强队伍建设。加强政协委员信息管理工作，更新273名委员的基础信息。切实加强委员干部队伍学习培训工作，选派125名政协委员和干部参加全国政协、省政协举办的培训班学习，推动政协“两支队伍”不断丰富学识、开拓视野、提升本领。四是加强服务保障。今年以来，我们全力协助、参与配合全国政协几位副主席和多位省政协领导来州开展的各项重点调研和履职活动，主动汇报我州工作，积极反映困难问题，努力争取关注支持。

二、机构设置

中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）内设机构六委两室，即办公室、研究室、文史学习委、人资环委、教文卫体委、民宗委、经科委、提案委。2019年增设了阿坝州政协委员服务中心，属政协阿坝州委员会办公室管理的正科级公益一类事业科室。政协机关总编制56人,其中:行政编制36人（厅级领导编制单列）,行政工勤编制20人，在职人数66人（其中厅级领导10人，）。本年度退休1人；调入3人，2名公务员，1名行政工勤。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计3,236.35万元。与2018年相比，收、支总计各增加 342.61万元，增长 11.84%。主要变动原因是上年结转资金较2018年增加470.03万元，一般公共预算财政拨款较2018年减少127.19万元。

 二、收入决算情况说明

   2019 年本年收入合计2,765.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,765.85万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

   2019 年本年支出合计3,135.58万元，其中：基本支出2,626.42万元，占 83.76%；项目支出509.16万元，占 16.24%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。

 

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019 年财政拨款收、支总计3,236.36万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加320.14万元，增长11.37%。主要变动原因是上年结转资金2018年增加470.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019 年一般公共预算财政拨款支出3,135.57万元，占本年支出合计的 100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 320.14万元，增长11.37%。主要变动原因是上年结转资金2018年增加470.03万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出3,135.57万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2,722.41万元，占86.82%；教育支出（类）5.60万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出193.24万元，占6.16%；卫生健康支出（类）88.18万元，占2.81%%；住房保障支出（类）126.14万元，占4.02%；。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为3,135.57，完成预算96.89%。其中：

1、一般公共服务类支出决算数为2722.41万元，完成预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是中华羌族历史文化丛书印刷项目未完成。其中：政协事务款行政运行项支出决算为2218.86万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是委员培训未完成年初制定的计划；政协事务款一般行政管理事务项支出决算数304.07万元，完成预算的79.17%，决算数小于预算数的主要原因是中华羌族历史文化丛书印刷项目未完成；政协事务款政协会议项支出决算数129.49万元，完成预算的100%；政协事务款委员视察项支出决算数20万元，完成预算的100%；政协事务款参政议政项支出决算数50万元，完成预算的100%。

2.教育支出类其他教育支出款其他教育支出项支出决算为5.6万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业类支出决算数为193.24万元，完成预算的100%。

4.卫生健康类支出决算数为88.18万元，完成预算的100%。

5.住房保障支出类支出决算数为126.14万元，完成预算的

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出2,626.42万元，其中：

人员经费1,854.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费772.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为309.07万元，完成预算100%%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.46万元，占 1.44%；公务用车购置及运行维护费支出决算303.48万元，占98.19%；公务接待费支出决算1.13万元，占 0.37%。具体情况如下：

 

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出4.46万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1个，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加 4.46万元，增长100.00%。主要原因是2019年省政协安排我委1名主席因公出国考察学习。

2.公务用车购置及运行维护费支出303.48万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加77.72万元，增长34.43%。主要原因是2019年新增公务用车购置经费。其中：公务用车购置支出59.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额59.98万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车 14辆，其中：主要领导干部用车1辆、 机要用车1辆、应急保障用车12辆。公务用车运行维护费支出243.50万元。主要用于委员视察、开展专题调研、宣传研究等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.13万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.43万元，增长61.43%。主要原因是国内各地市州政协来我州考察调研人员、批次较上年有所增加：

国内公务接待支出11,300.00 元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待7批 次，89人次（不包括陪同人员），共计支出11,300.00万元，具体内容包括：1.省政协社会法制委员会一行13人，陪同人员4人，接待餐1700元，2.凉山州政协一行15人，陪同人员5人，接待餐2000元，3.省政协民族界别委员一行12人，陪同人员4人，接待餐1600元，青海省黄南州政协一行9人，陪同人员3人，接待餐1200元，鄂尔多斯市政协一行8人，陪同人员3人，接待餐1100元，玉树州政协一行16人，陪同人员3人，接待餐1800元，省政协教育委员会一行15人，陪同人员4人，接待餐1900元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

 2019年我单位无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 2019年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）机关运行经费支出772.10万元，比2018年增加 61.21万元，增长 8.61%（或与2018年决算数持平）。主要原因是……

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019 年，中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）政府采购支出总额73.98万元，其中：政府采购货物支出 73.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于州政协展厅提升装修。授予中小企业合同金额14.00万元，占政府采购支出总额的18.92%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府 采购支出总额的0.00%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车1 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车12辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车 0辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对羌文化历史丛书项目、参政议政项目、委员视察项目、高层次人才慰问项目、政协会议项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：2019年我办按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全。保障了单位各项业务工作的进行。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从自评情况来看，政协办公室2019年项目执行情况良好，2019年末，除羌族历史文化丛书项目因印刷未完成外其余项目均已完成，项目支出达到100%。

1、项目绩效目标完成情况。本部门在2019年度部门决算中反映“羌族历史文化丛书”” 参政议政”“委员视察”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）羌族历史文化丛书项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数376.15万元，执行数为304.07万元，财返80.22万元，完成预算的80.84%。通过项目实施，提高了广大民众对羌族历史文化的了解。坚定文化自信，传承和弘扬民族文化，推动文化旅游发展，构建和谐阿坝。

（2）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。参政议政是人民政协主要职能，其旨在提高广大委员的参政议政水平。通过外出考察学习，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献政协力量。

（3）委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目实施充分发挥政协委员参政议政的热情，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。

（4）高层次人才慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.6万元，执行数为5.6元，完成预算的100%。通过对我州高层次人才的走访、慰问，让高层次人才感受到党委、政府对他们的关心、关怀。州政协10名厅级领导对28名高层次人才进行慰问，把党的温暖送到他们的心中，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。

（5）政协会议项目绩效目标完成情况综述。政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数129.48万元，执行数为129.48元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了州政协对政治协商、民主监督、参政议政能力。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自行组织对羌文化历史丛书项目、参政议政项目、委员视察项目、高层次人才慰问项目、政协会议项目开展了绩效评价自评《阿坝州政协办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

7.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指政协委员开展各类视察的支出。

8.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

9.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国人民政治协商会议四川省阿坝州委员会办公室（本级）(1)(2).xlsx