政协阿坝州委员会办公室2020年部门预算

目 录

一、 基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名称解释

 

一、基本职能及主要工作

（一）根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办发［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

（二）政协阿坝州委员会办公室2020年重点工作（共47项）。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想为指导，在中共阿坝州委的坚强领导下，全面贯彻落实中共十九届四中全会、中央政协工作会议、省委十一届六次全会、省委政协工作会议、州委十一届八次全会精神，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥人民政协专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极为加快建设“一州两区三家园”贡献政协智慧和力量，加快推动全州各项工作走在全国民族自治州前列作出新贡献。

二、部门预算单位构成

政协阿坝州委员会办公室属一级预算单位，无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协阿坝州委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协阿坝州委员会办公室2020年一般公共预算拨款收入3236.39万元，比2019年一般公共预算拨款收入增加571.12万元，主要原因: 增加了项目支出461.07万元（办公场所电梯100万元，黄河上游三省四州水源涵养区生态保护和高质量发展协商议政活动500万元）；2019年新调入3名同志，工资福利支出增加157.25万元，上年结转100.30万元。

（一）收入预算情况

政协阿坝州委员会办公室2020年收入预算3236.39万元，均为一般公共预算拨款收入；上年结转100.30万元。

（二）支出预算情况

政协阿坝州委员会办公室2020年支出预算3336.69万元，其中：基本支出2022.88万元，占60.63%；项目支出1213.51万元，占39.37%　。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协阿坝州委员会办公室2020年财政拨款收入预算3236.39万元,上年结转100.30万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3236.39万元，上年结转100.30万元；

支出包括：一般公共服务支出2834.41万元，社会保障和就业支出276.68万元，卫生健康支出68.33万元，住房保障支出157.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协阿坝州委员会办公室2020年一般公共预算当年拨款3236.39万元，比2019年一般公共预算拨款收入增加571.12万元，主要原因: 增加了项目支出461.07万元（办公场所电梯100万元，黄河上游三省四州水源涵养区生态保护和高质量发展协商议政活动500万元）；上年结转100.30万元，2019年新调入3名同志。其中工资福利支出2020年1485.74万元，2019年1328.49万元，支出增加157.25万元；商品和服务支出2020年527.52万元，2019年573.01万元，支出减少45.49万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2834.41万元，社会保障和就业支出276.68万元，卫生健康支出68.33万元，住房保障支出157.27万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（201类）政协事务（02款）行政运行（01项目）2020年预算数为2464.92万元，主要用于 :工资、社会保障缴费等保障单位基本运转支出。

2. 一般公共服务（201类）政协事务（02款）一般行政管理事务（02项目）2020年预算数为145.40万元，主要用于 :羌族历史文化丛书编撰及印刷、办公费等相关费用支出。

3．一般公共服务（201类）政协事务（02款）政协会议（04项目）2020年预算数为185万元，主要用于 : 召开2020年政协全会1次，召开2020年常委会4次，召开2020年全州政协主席会12次，召开2020年全州政协主席学习会1次，召开2020年全州政协新闻宣传暨反映社情民意信息工作会2次，召开2020年全州政协秘书长暨办公室主任工作会1次，提案工作培训会等政协会议支出。

4．一般公共服务（201类）政协事务（02款）委员视察（05项目）2020年预算数为20万元，主要用于 :政协委员开展各类视察工作支出。

5．一般公共服务（201类）政协事务（02款）参政议政（06项目）2020年预算数为50万元，主要用于 :政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

6. 社会保障的就业支出（208类）行政单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项目）2020年预算数为175.54万元，主要用于 :需缴纳的基本养老保险单位承担部分。

7. 社会保障的就业支出（208类）行政单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项目）2020年预算数为70.22万元，主要用于 : 需缴纳的职业年金单位承担部分。

8. 医疗和计划生育支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项目）2020年预算数为58.49万元，主要用于 :需缴纳的基本医疗保险缴费单位承担部分。

9.医疗和计划生育支出（210类）行政单位医疗（11款）  公务员医疗补助（03项目）2020年预算数为9.84万元，主要用于 :公务医疗补助缴费。

10. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项目）2020年预算数为157.27万元，主要用于 :需缴纳的住房公积金单位承担部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协阿坝州委员会办公室2020年一般公共预算基本支出2022.88万元，其中：人员经费1495.36万元，主要包括：基本工资378.67万元、津贴补贴541.24万元、奖金30.05万元、其他社会保障缴费30.94万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费175.54万元、职业年金缴费70.22万元、行政单位医疗58.49万元、公务员医疗补助9.84万元、住房公积金157.27万元、其他工资福利支出33.48万元、退休费4.21万元、生活补助5.41万元。公用经费527.52万元，主要包括：办公费14.90万元、印刷费、手续费、取暖费2.98万元、水电费2.23万元、邮电费33.44万元、差旅费128.39万元、维修（护）费2.98万元、租赁费、会议费、培训费11.06万元、劳务费、工会经费、福利费35.60万元、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出91.09万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协阿坝州委员会办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数246.85万元，其中：公务接待费9.65万元，公务用车购置及运行维护费237.20万元。

（一）2020年公务接待费9.65万元，较2019年预算经费10.48万元减少11.35%，主要原因：安财政预算要求执行，节约开支。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费237.20万元。较2019年预算经费252万元增加5.87%，主要原因：按财政预算要求执行，节约开支。

（三）2020年未按排因公出国（境）预算,2019年未按排因公出国（境）预算，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

由于我办不涉及政府性基金的相应工作，故无政府性基金开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年预算527.52万元，保障州政协机关基本运转，包括：办公费14.90万元、印刷费、手续费、取暖费2.98万元、水电费2.23万元、邮电费33.44万元、差旅费128.39万元、维修（护）费2.98万元、租赁费、会议费、培训费11.06万元、劳务费、工会经费、福利费35.60万元、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出91.09万元。

（一）政府采购情况

2020年政府采购预算100万元，主要是购置办公场所电梯；黄河上游三省四州水源涵养区生态保护和高质量发展协商议政活动，预算安排500万元，部份资金将用于物质采购。

（二）国有资产占有使用情况

目前固定资产总价3572.25万元。截止2019年12月31日，共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。

（三）绩效目标设置情况

2020年项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1213.51万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

 

政协阿坝州委员会办公室2020年部门预算公开表.xls