2018年度
阿坝州政协办公室
部门决算
我办2018年决算公开数据无涉密数据
目录
公开时间：2019年9月29日
二、收入总表. 35
三、支出总表. 35
（一）主要职能。根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办发［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
（二）2018年重点工作完成情况。一年来，州政协将围绕中心、服务大局作为最基本的履职原则，始终坚持“州委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”的工作取向，自觉做到“州委有号召、政协有行动，州委有部署、政协有落实”。
2018年主要工作任务是：不断提高参政议政的针对性、实效性；组织省、州政协委员发挥作用，建有用之言，献务实之策；加强与各界别委员的联系，全面开展委员服务与管理工作；强化提案督办，提高办理质量，做好主席会议成员对重点提案办理的后续督办和追踪工作；州政协机关被省委、省政府表彰为“脱贫攻坚先进集体”，获评全州脱贫攻坚“组织创新奖”。州政协主席会议成员还积极做好联系重点建设项目、藏传佛教寺庙和僧人、高层次人才、非公有制经济代表人士工作，承担州委十一届五次全会重大任务共36项。认真贯彻落实州委工作部署，全力推进《中华羌族历史文化集成》编纂和中国羌族数字文献图书馆筹建。
二、机构设置
1.机构情况。本部门内设机构六委两室，即办公室、研究室、文史学习委、人资环委、教文卫体委、民宗委、经科委、提案委。
2.人员情况。总编制56人,其中:行政编制36人（厅级领导编制单列）,行政工勤编制20人，厅级领导编制单列，有在职人数64人（其中厅级领导11人）。本年度退休10人，其中：工勤退休2人。
一、 
收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨入经费2,893.04万元, 同比上年减少5.10%，调整部门预算2,893.04万元，本年实际支付2,815.65万元 ，本年度财政拨款结转78.09万元。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计2,893.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,893.05万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计2,815.67万元，其中：基本支出2,495.02万元，占88.62%；项目支出320.65万元，占11.38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入2,893.05万元、支出总计2,815.67万元。与2017年相比，财政拨款收3048.42万元，减少155.37万元，下降5.1%；支出总计3072.14万元，减少256.47万元，下降8.3%；。主要变动原因是：压减了会议等日常开支，退休10人，人员经费和机关运行费用减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2893.04万元，占本年支出合计的99.99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少155.38万元，下降5.3%。主要变动原因是：压减了会议等日常开支，退休10人，人员经费和机关运行费用减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2815.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出2,375.02万元，占84.35%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（208）支出211.19万元，占7.50%；医疗卫生（211）支出96.94万元，占3.44%；住房保障（221）支出住房保障支出132.50万元，占4.71%。
（罗列全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为2,815.66万元，完成预算97.32%。其中：
1.一般公共服务
201（类）02（款）01（项） 行政运行: 支出决算为2,054.38万元，完成预算96.99%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年连续工作未完成，2019年度将继续，年末结转64.35万元。
201（类）02（款）02（项） 一般行政管理事务: 支出决算为93.18万元，完成预算91.97%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年连续工作未完成，2019年度将继续，年末结转8.14万元。
201（类）02（款）04（项） 政协会议: 支出决算为117.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）02（款）06（项） 委员视察: 支出决算为59.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
201（类）02（款）04（项）参政议政: 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育205（类）99（款）99（项） 其他教育支出: 支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2018年连续工作未完成，2019年度将继续，年末结转5.60万元。
3.科学技术（类）0*（款）0*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
4.文化体育与传媒（类）0*（款）0*（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。
5.社会保障和就业
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为150.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
208（类）05（款）06（项） 机关事业单位职业年金缴费支出: 支出决算为60.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育
210（类）11（款）01（项） 行政单位医疗:支出决算为80.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
210（类）11（款）03（项） 公务员医疗补助:支出决算为16.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 住房保障支出
221（类）02（款）01（项） 住房公积金:支出决算为118.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
221（类）02（款）03（项） 购房补助:支出决算为13.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出2464.07万元，其中：
人员经费1783.92万元，主要包括：基本工资363.05万元、津贴补贴795.64万元、奖金51.00万元、伙食补助费27.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.89万元、职业年金缴费60.31万元、其他社会保障缴费28.59万元、其他工资福利支出19.64万元、抚恤金16.85万元、生活补助55.01万元、职工基本医疗保险缴费80.47万元、住房公积金118.8万元、购房补贴13.7万元支出等。
公用经费990.37万元，主要包括：办公费100.78万元、印刷费39.15万元、咨询费17.34万元、手续费0.03万元、水费5.66万元、电费10.03万元、邮电费28.62万元、物业管理费4.26万元、差旅费265.92万元、因公出国（境）费用、维修（护）费31.04万元、会议费127.05万元、培训费63.35万元、公务接待费0.70万元、劳务费67.1万元、福利费7.52万元、公务用车运行维护费217.32万元、其他交通费4.50万元、办公设备购置31.96万元等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为226.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算225.76万元，占8.02%；公务接待费支出决算0万元，占0.02%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。
开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费支出225.76万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增减少593.55万元，下降20.82%。主要原因是：压减日常不必要的公务开支。
其中：截至2018年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车0辆、越野车14辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.24万元，增长50.54%。主要原因是：增加了公务接待批次。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：
攀枝花政协2批次，第一批5人，考察长征干部学院，接待金额0.07万元；第二批次9人到长征干部学院培训，接待金额0.12万元；
哈尔滨市政协6人，考察少数民族文化的传承保护和发展方面的先进经验和做法，接待金额0.09万元；
甘孜州政协8人，考察加强古村落保护与发展，接待金额0.10万元；
成都市政协6人，考察《宗教事务条例》落实情况、法律进寺庙工作推进情况、寺庙依法依规管理工作，接待金额0.09万元；
玉树州政协12人，考察社会管理 、文化产业发展情况，接待金额0.16万元；
甘南州政协4人，三省四州“感恩 爱祖国、促和谐 奔小康——奋力尽职尽责彰显政协优势展现委员风采”主题联谊活动，接待金额0.07万元；（接待具体项目、金额）。其中：公务接待0.7万元，均为用餐费，没有产生交通费、住宿费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……
其他国内公务接待支出0万元，主要用于……
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看…………（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看…………（简要说明项目绩效情况）。
（二）项目绩效目标完成情况。
州政协办公室在2018年度部门决算中反映本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表。
1. 羌族历史文化丛书项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100.13万元，执行数为93.18万元，完成预算的93.06%。通过项目实施，提高了广大民众对羌族历史文化的了解。坚定文化自信，传承和弘扬民族文化，推动文化旅游发展，构建和谐阿坝。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
羌族历史文化丛书 |
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预算单位 |
阿坝州政协办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
100.13万元 |
执行数: |
93.18万元 |
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其中-财政拨款: |
100.13万元 |
其中-财政拨款: |
93.18万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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根据州委的安排，由州政协牵头完成《中华羌族历史文化集成》12卷和《中华羌族历史文化集成编纂纪实》1卷的出版发行。深度挖掘、深度融合民族文化、加快建设优势民族文化的保护和传承。 |
完成了每卷5万元，每卷3000册，共3.9万册初稿的征集，为明年出版发行奠定了基础。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
完成13卷 书的田野 工作 |
每卷5万元，每卷3000册，共3.9万册 |
共3.9万册，共计65万元。 |
每卷5万元，每卷3000册，共3.9万册，支付63.66万元。 |
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项目完成指标 |
差旅费 |
2018年5月—12月共8个月计算 |
预算18万元 |
实际支出15.55万元 |
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项目完成指标 |
会议费 |
6次主编陈述会，6次编纂研讨会，每次会议按照0.4万元计算。 |
预算14万元 |
实际支出10.35万元 |
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项目完成指标 |
办公费及办公设备 |
日常正常运转 |
预算3.13万元 |
实际支出3.62万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
坚定文化自信，传承和弘扬民族文化，推动文化旅游发展，构建和谐阿坝。 |
70% |
85% |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会反响满意度 |
80% |
90% |
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2.政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数117.50万元，执行数为117.50万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了州政协对政治协商、民主监督、参政议政能力。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
政协会议 |
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预算单位 |
阿坝州政协办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
117.50万元 |
执行数: |
117.50万元 |
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其中-财政拨款: |
117.50万元 |
其中-财政拨款: |
117.50万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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政协全会1次，召开2019年常委会4次，召开2019年全州政协主席会12次，召开2019年全州政协主席学习会1次，召开2019年全州政协新闻宣传暨反映社情民意信息工作会2次，召开2019年全州政协秘书长暨办公室主任工作会1次，提案工作培训会。 |
政协全会1次，召开2019年常委会4次，召开2019年全州政协主席会12次，召开2019年全州政协主席学习会1次，召开2019年全州政协新闻宣传暨反映社情民意信息工作会2次，召开2019年全州政协秘书长暨办公室主任工作会1次，提案工作培训会。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
政协会议 |
政协全会1次，召开2019年常委会4次，召开2019年全州政协主席会12次，召开2019年全州政协主席学习会1次，召开2019年全州政协新闻宣传暨反映社情民意信息工作会2次，召开2019年全州政协秘书长暨办公室主任工作会1次，提案工作培训会。 |
22次会议预算117.5万元 |
22次会议实际支付117.5万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
提高了州政协对政治协商、民主监督、参政议政能力 |
80% |
85% |
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满意度指标 |
会议满意度 |
满意度测评 |
90% |
95% |
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3.参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。参政议政是人民政协主要职能，其旨在提高广大委员的参政议政水平。通过外出考察学习，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献政协力量。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
参政议政 |
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预算单位 |
阿坝州政协办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
50万元 |
执行数: |
50万元 |
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其中-财政拨款: |
50万元 |
其中-财政拨款: |
50万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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参政议政是人民政协主要职能，其旨在提高广大委员的参政议政水平，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。 |
参政议政是人民政协主要职能，其旨在提高广大委员的参政议政水平。通过外出考察学习，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献政协力量。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
参政议政 |
参政议政 |
差旅费和交通费2项组成，预算50万元。 |
差旅费49.29万元、交通费0.61万元。 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
提高了州政协对政治协商、民主监督、参政议政能力 |
80% |
85% |
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满意度指标 |
会议满意度 |
满意度测评 |
90% |
95% |
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4.委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的99.95%。发挥政协委员参政议政的热情，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
委员视察 |
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预算单位 |
阿坝州政协办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
60万元 |
执行数: |
59.97万元 |
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其中-财政拨款: |
60万元 |
其中-财政拨款: |
59.97万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
发挥政协委员参政议政的热情，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。 |
发挥政协委员参政议政的热情，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
委员视察 |
1年1次20万元（含食、住、差旅、交通、会议费），共60万元。 |
含办公、差旅、交通、预算60万元。 |
办公费8.08万元，差旅费 43.17 万元、交通费8.72万元。 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
提高了州政协对政治协商、民主监督、参政议政能力 |
80% |
85% |
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满意度指标 |
会议满意度 |
满意度测评 |
90% |
95% |
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5.高层次人才慰问项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。通过对我州高层次人才的走访、慰问，让他们感受到党委、政府对他们的关心、关怀。州政协10名厅级领导对28名高层次人才进行慰问，把党的温暖送到他们的心中，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
高层次人才慰问 |
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预算单位 |
阿坝州政协办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5.6万元 |
执行数: |
5.6万元 |
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其中-财政拨款: |
5.6万元 |
其中-财政拨款: |
5.6万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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发挥阿坝州高层次人才建州热情，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。 |
通过对我州高层次人才的走访、慰问，让他们感受到党委、政府对他们的关心、关怀。州政协10名厅级领导对28名高层次人才进行慰问，把党的温暖送到他们的心中，为全州经济建设和社会稳定、和谐贡献力量。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
高层次人才慰问 |
28人，2000元/人 |
28人，预算5.6万元。 |
28人，支付5.6万元 |
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效益指标 |
社会效益 指标 |
提高了州政协对政治协商、民主监督、参政议政能力 |
80% |
90% |
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满意度指标 |
会议满意度 |
满意度测评 |
80% |
90% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对5项目、XXX项目开展了绩效评价，《XXX项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，阿坝州政协办公室机关运行经费支出710.89万元，比2017年减少33.33万元，下降4.48%（。主要原因是:2018年度退休10人，压减了外出考察、调研活动。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，阿坝州政协办公室政府采购支出总额30.96万元，其中：政府采购货物支出30.96万元。主要用于办公设备购置、更换会议室会议桌椅（具体工作）。授予中小企业合同金额30.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.96万元，占政府采购支出总额的100%。
（数据来源财决CS06表，2018年政府采购信息统计报表年报）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，阿坝州政协办公室共有车辆14辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
州政协办公室部门2018年部门整体支出
绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。本部门内设机构六委两室，即办公室、研究室、文史学习委、人资环委、教文卫体委、民宗委、经科委、提案委。
（二）机构职能。承担为州政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。
1．负责政协州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作。
2．组织实施州委、州政府、州政协年度协商计划。
3．组织实施政协州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定。
4．负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会履行职能的服务保障和具体组织工作。
5．研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我州地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考。
6．负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议。
7．密切联系全州各级政协和州委、州人大常委会、州政府有关部门，互相配合，协同工作。
8．负责州政协委员提案办理的协调和服务工作。
9．负责州政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作。
10．负责权限范围内的人事任免和机构调整。
11．负责州政协委员和政协干部培训工作。
12．承担州委、州政府、州政协交办的其他事项。
（三）人员概况。总编制56人,其中:行政编制36人（厅级领导编制单列）,行政工勤编制20人，在职人数64人。本年度退休10人，其中：工勤退休2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计2,893.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,893.05万元，占99.99%；其他收入0.22万元，占0.01%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年一般公共预算财政拨款支出2815.66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2,375.02万元，占84.35%；社会保障和就业支出211.19万元，占7.50%；医疗卫生支出96.94万元，占3.44%；住房保障支出住房保障支出132.50万元，占4.71%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
为做好2018年度部门预算工作，根据预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。进一步完善单位会计核算、财务管理、资产管理等制度，确保预算编审质量。
（二）专项预算管理。
“集中管理、统一平衡”的办法，遵循“以收定支，收支平衡”的原则发。资金预算的归口管理部门是指能对预算项目起到直接控制作用的业务部门包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
通过预算公开、项目绩效测评及总结，提高了项目资金的使用效率、透明度提高，使项目资金切实解决实际问题，得到群众的好评。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。一是在财务工作方面 严格按照财务管理制度实行“一支笔”审批原则，实行“一签三审”；提高财政支出透明度；规范差旅费报销程序；机关办公经费支出实行计划管理。有效控制公务用车运行、维护等费用，最大限度提高车辆的使用效率；控制公务接待费用，严格“三单” 制度，控制接待标准。严格按照财务管理相关规定做好财务工作。二是财政资金拨付到位及时。三是已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。四是按期保质保量完成建设。
2018年州政协办公室项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年，根据年初州委、州政协工作规划和重点性工作，以州政协《2018年州政协工作要点》为中心开展工作，上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，项目管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（二）绩效分析
1、项目决策
本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
2、项目管理
一是项目资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；资金拨付动向，按不同专项资金的要求执行，不准任意改变；二是严格专项资金初审、审核、审核制度，不准缺项和越程序办理手续，。
三是专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。
3、项目绩效
（一）经济效益评价
1. 预算执行方面：支出总额控制在预算总额以内。
2、预算管理方面：制度执行总体较为有效。
3、资产管理方面：建立了项目资金管理制度，总体执行较好。
（二）效率性评价和有效性评价
预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
（三）社会公众满意度评价
2018年我所认真贯彻落实党的十九届三中全会精神勤奋工作。综合测评满意度达到90%。
第五部分 附表
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