政协阿坝州委员会办公室2019年部门预算

目 录

　　一、 基本职能及主要工作

　　（一）部门职能简介

　　（二）2019年重点工作

　　二、部门预算单位构成

　　三、收支预算情况说明

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名称解释

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）根据阿坝州机构编制委员会《关于阿坝州政协机关机构编制方案》的通知（阿委办发［2001］82号）文件规定，人民政协的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

　　（二）政协阿坝州委员会办公室2019年重点工作。高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实省、州第十一次党代会和省委十一届二次全会、州委十一届四次全会精神，在中共阿坝州委的坚强领导下，紧紧围绕发展、民生、稳定“三件大事”和“三区一中心”建设目标，突出团结民主主题，围绕中心，服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为决战脱贫攻坚、决胜全面小康、建成美丽阿坝，加快推动全州各项工作走在全国民族自治州前列作出新贡献。

　　二、部门预算单位构成

　　政协阿坝州委员会办公室属一级预算单位，无下属二级预算单位。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，政协阿坝州委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。政协阿坝州委员会办公室2019年一般公共预算拨款收入2665.27万元，比2018年一般公共预算拨款收入减少324.23万元，主要原因:人员支出减少148.28万元，公用支出减少35.19万元，项目支出减少140.76万元；上年结转77.61万元。

　　（一）收入预算情况

　　政协阿坝州委员会办公室2019年收入预算2665.27万元，均为一般公共预算拨款收入；上年结转77.61万元。

　　（二）支出预算情况

　　政协阿坝州委员会办公室2019年支出预算2742.87万元，其中：基本支出1912.83万元，占69.74%；项目支出830.05万元，占30.26%　。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　政协阿坝州委员会办公室2019年财政拨款收入预算2665.27万元,上年结转77.61万元。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入2665.27万元，上年结转77.61万元；

　　支出包括：一般公共服务支出2327.12万元，教育支出5.6万元，社会保障和就业支出230.07万元，卫生健康支出62.99万元，住房保障支出117.09万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　政协阿坝州委员会办公室2019年一般公共预算当年拨款2665.27万元，比2018年预算减少324.23万元，主要原因:人员支出减少148.28万元，公用支出减少35.19万元，项目支出减少140.76万元。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出2327.12万元，教育支出5.6万元，社会保障和就业支出230.07万元，卫生健康支出62.99万元，住房保障支出117.09万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项目）2019年预算数为1832.88万元，主要用于 :保障单位基本运转支出。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为160.24万元，主要用于 :羌族历史文化丛书编撰及印刷等相关费用支出。

　　3．一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项目）2019年预算数为192万元，主要用于 :政协专门会议支出。

　　4．一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项目）2019年预算数为20万元，主要用于 :政协委员开展各类视察支出。

　　5．一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项目）2019年预算数为50万元，主要用于 :政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

　　6. 社会保障的就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2019年预算数为164.34万元，主要用于 :需缴纳的基本养老保险单位承担部分。

　　7. 社会保障的就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2019年预算数为65.74万元，主要用于 : 需缴纳的职业年金单位承担部分。

8. 医疗和计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项目）2019年预算数为53.59万元，主要用于 :需缴纳的基本医疗保险缴费单位承担部分。

9.医疗和计划生育支出（类）行政单位医疗（款）  公务员医疗补助（项目）2019年预算数为9.40万元，主要用于 :公务医疗补助缴费。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2019年预算数为117.09万元，主要用于 :需缴纳的住房公积金单位承担部分。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项目）2019年预算数为5.6万元，主要用于 :人才发展资金。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　政协阿坝州委员会办公室2019年一般公共预算基本支出1912.83万元，其中：人员经费1339.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费573.01万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　政协阿坝州委员会办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数262.48万元，其中：公务接待费10.48万元，公务用车购置及运行维护费252万元。

　　（一）2019年公务接待费10.48万元，较2018年预算经费11.3万元减少5.25%，主要原因：人员减少。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费252万元。较2018年预算经费228万元增加9.52%，主要原因：2019年增加了24万元的车辆大修费。

（三）2019年未按排因公出国（境）预算，2018年州财政未安排因公出国（境）预算，无增减变化。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　由于我办不涉及政府性基金的相应工作，故无政府性基金开支。

　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年预算573.01万元，保障州政协机关基本运转，包括：办公费15.84万元、水费2.38万元、邮(电)费36.04万元、取暖费3.17万元、差旅费136.26万元、维修（护）费3.31万元、物业管理费5.36万元、培训费11.26万元、公务接待费10.48万元、公务用车运行费228万元、福利费19.10万元、其他商品和服务支出101.81万元。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算50万元，主要是办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

目前固定资产总价3306.67万元。截止2018年12月31日，共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。
    （四）绩效目标设置情况

2019年项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款752.44万元。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

　　（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

州政协部门预算公开表.xls